Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 109,600 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2018-0001   Request Name: COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/01/2018 16:05:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/01/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/01/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/01/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/01/2018 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/01/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Existencia de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 109,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 109,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/02/2018 14:43:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/01/2018 12:22:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/01/2018 09:10:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/01/2018 11:12:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/02/2018 02:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 01/02/2018 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/02/2018 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/02/2018 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS.docx Download Solicitud De Compras.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.364612 01/02/2018 15:29 105,409.09 Dominican Pesos           Final Report: 01/02/2018 15:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 30,217.89 Dominican Pesos           GTG Industrial, SRL 75,191.2 Dominican Pesos         DO1.AWD.364614 01/02/2018 15:45 112,035.01 Dominican Pesos           Final Report: 01/02/2018 15:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 112,035.01 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 109,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA MINERAL CON GAS BOTELLA 3.30 ML 24 UD 100 2,400.00           2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO AGUA NATURAL BOTELLA 20 OZ 70 UD 180 12,600.00           3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO AGUA NATURAL BOTELLA 16.9 OZ 10 UD 300 3,000.00           4 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 CREMORA PARA CAFE 23 OZ 60 UD 330 19,800.00           5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETE DE CAFE MOLIDO 1LIB. 280 LB 200 56,000.00           6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA PAQUETE 5 LIBS. 50 LB 120 6,000.00           7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR REFINADA PAQUETE 5 LIBS 70 LB 140 9,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.364614 Informe final de la selección DO1.AWD.364614 01/02/2018 15:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.364612 Informe final de la selección DO1.AWD.364612 01/02/2018 15:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.31565 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2018-0001 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 01/02/2018 14:43 (UTC -4 hours) Detail