Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	316,555 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2018-0046
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/01/2018 16:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/01/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/01/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/01/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	30/01/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/01/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-041873-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0202.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

316,555.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.2.01

8,405.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/06/2018 19:08:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

26/01/2018 10:29:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/01/2018 11:32:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/01/2018 11:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/01/2018 11:44:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/01/2018 12:30:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/01/2018 14:42:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/01/2018 15:28:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/06/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/06/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.434249

20/06/2018 19:28

283,001.1 Dominican Pesos

Final Report:

20/06/2018 19:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lom Office Comp, SRL

283,001.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
316,555.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFO AZUL

CAJ

180

1,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

CAJ

150

1,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA 1/2" 3 HOYOS

200

1,000.00

11111606 - Pizarra

2.3.6.4.04

SPARAY LIMPIA PIZARRA

150

450.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO 3/8"

CAJ

875.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA

500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMA

CAJ

50.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8.5X11

380.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

REGLA ESCALA

160

800.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR

300

1,500.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

CINTA ADHESIVA 3/4"

300.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

DISPENSADOR DE CINTA

100

300.00

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.9.01

MAQUINA SUMADORA (SHARP EL-1801V)

1,500

7,500.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 8.5X11

RESMA

160

9,600.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 304A NEGRO

7,000

56,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 304A AZUL

8,000

40,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 304A MAGENTA

8,000

48,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 201A AZUL

8,000

8,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 201A MAGENTA

8,000

40,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 201A NEGRO

8,500

51,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 97

1,900

3,800.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TONER 12A NEGRO

6,000

12,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO 951 HP MAGENTA

2,000

8,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO 951 HP NEGRO

1,800

7,200.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO 951 HP AZUL

2,000

16,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.434249	Informe final de la selección DO1.AWD.434249	20/06/2018 19:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.58149	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0046 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	20/06/2018 19:08 (UTC -4 hours)	Detail