Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	265,312 Dominican Pesos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-CCC-PE15-2018-0004
Request Name:	Compra de Boletos Aéreo para Viajar a México
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Boletos Aéreo para Viajar a México
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	25/01/2018 16:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	25/01/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/01/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	25/01/2018 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	25/01/2018 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	25/01/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	25/01/2018 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	25/01/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/01/2018 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/01/2018 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/01/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	25/01/2018 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	25/01/2018 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.4.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Scan Apropiacion.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

265,312.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.4.1.01	265,312.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/01/2018 16:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/01/2018 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Scan Solicitud Boleto.PDF		Download
Scan Apropiacion.PDF		Download
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.361725

25/01/2018 16:33

265,312.03 Dominican Pesos

Final Report:

25/01/2018 16:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Agencia de Viajes Milena Tours, SRL

265,312.03 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Compra de Boleto aereo

Subtotal
265,312.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78111502 - Viajes en avio(...)

2.2.4.1.01

Compra de Boleto Aéreo para viajar a México

53,062.4

265,312.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.361725	Informe final de la selección DO1.AWD.361725	25/01/2018 16:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.30925	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-CCC-PE15-2018-0004 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	25/01/2018 16:30 (UTC -4 hours)	Detail