Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	194,680.35 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CM-2018-0004
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL ZOODOM, 1ER. TRIMESTRE 2018.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL ZOODOM, 1ER. TRIMESTRE 2018.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/01/2018 12:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/01/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/01/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/01/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/01/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/01/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2018 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.8.01, 2.6.1.3.01, 2.6.4.3.01, 2.6.9.6.01, 2.6.5.6.01, 2.6.5.5.01, 2.3.9.2.01.

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION TECNOLOGIA-24-01-18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

194,680.35 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.8.01

36,044.40 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2018 09:48:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

25/01/2018 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/01/2018 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/01/2018 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/01/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/01/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/01/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/02/2018 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

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Document Name	Type
FICHA TECNICA ARTICULOS TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE....pdf		Download
SOLICITUD TECNOLOGIA-24-01-18.pdf		Download
CERTIFICACION TECNOLOGIA-24-01-18.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.375707

26/02/2018 10:42

191,227.17 Dominican Pesos

Final Report:

26/02/2018 10:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pricesmart Dominicana, SRL

7,499.95 Dominican Pesos

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Distribuidora Universal, SA

10,035.9 Dominican Pesos

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Compudonsa, SRL

49,254.42 Dominican Pesos

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Oficina Universal, S.A.

124,436.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
46,899.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43201402 - Tarjetas de mó(...)

2.3.9.8.01

MEMORIA USB DE 8 GB

466.1

932.20

43201503 - Procesadores d(...)

2.3.9.8.01

CPU i3, 4GB, 500 DISCO DURO USADO

7,670

23,010.00

43211902 - Paneles o moni(...)

2.6.1.3.01

MONITOR DE 21 PULG. USADO

3,304

3,304.00

25202003 - Unidades de la(...)

2.6.4.3.01

UPS APC DE 1000VA

9,516.7

9,516.70

26121629 - Cable de alime(...)

2.3.9.6.01

CABLE DE CORRIENTE (POWER CORD)

64.9

389.40

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

PILAS PARA BOARD

41.3

123.90

43212114 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

IMPRESORA LASER

6,956.1

6,956.10

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.5.5.01

SWITCH DE 8 PUERTOS

666.7

2,666.80

1.2

ARTICULOS DE TECNOLOGIA 1ER TRIMESTRE

Subtotal
147,781.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 670 NEGRO XL

1,174.1

2,348.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 670 AZUL

637.2

1,274.40

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 670 MAGENTA

637.2

1,274.40

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 670 AMARILLO

637.2

1,274.40

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 122 COLOR

896.8

3,587.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 NEGRO XL

2,820.2

11,280.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 AZUL

1,333.4

5,333.60

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 MAGENTA

1,333.4

5,333.60

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 AMARILLO

1,333.4

5,333.60

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS LC 75 NEGRO

3,197.4

6,394.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS LC 75 AZUL

1,227.2

2,454.40

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS LC 75 MAGENTA

1,227.2

2,454.40

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS LC 75 AMARILLO

1,227.2

2,454.40

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 85A NEGRO ORIGINAL

2,354.1

4,708.20

25202003 - Unidades de la(...)

2.6.4.3.01

UPS DE 1000 VA

2,383.6

14,301.60

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 122 NEGRO XL

2,153.5

8,614.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER PARA FOTOCOPIADORA SHART 2051

7,102.12

43201402 - Tarjetas de mó(...)

2.3.9.8.01

MEMORIA USB DE 8 GB

466.1

932.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 901 COLOR

2,056.74

8,226.96

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 901 NEGRO XL

2,719.9

10,879.60

43212114 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO

7,500

7,500.00

43211706 - Teclados

2.6.1.3.01

TECLADO USB

265.5

1,593.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.6.1.3.01

MOUSE USB

177

1,062.00

43201503 - Procesadores d(...)

2.3.9.8.01

CPU i3, 4GB, 500 DISCO DURO USADO

7,670

7,670.00

44103120 - Recolectores d(...)

2.3.9.2.01

CILINTRO PARA IMPRESORA SHARP

7,102.12

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 78A NEGRO ORIGINAL

2,354.1

4,708.20

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 35A NEGRO ORIGINAL

2,354.1

4,708.20

44103120 - Recolectores d(...)

2.3.9.2.01

TONER GENÉRICO PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 2051

2,840.85

43201903 - Bibliotecas de(...)

2.3.9.8.01

CINTA DATA CARD COLOR

3,500

3,500.00

43211902 - Paneles o moni(...)

2.6.1.3.01

MONITOR DE 17 PULG. USADO

1,534

1,534.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.375707	Informe final de la selección DO1.AWD.375707	26/02/2018 10:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.35201	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2018-0004 publicada por Parque Zoológico Nacional	26/02/2018 09:48 (UTC -4 hours)	Detail