Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 410,575 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0014   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/01/2018 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/01/2018 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/01/2018 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/01/2018 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/01/2018 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/01/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/01/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/01/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/01/2018 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/01/2018 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.3.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certi.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 410,575.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 410,575.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/01/2018 17:28:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/01/2018 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/01/2018 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/01/2018 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ofc1.pdf Download Ofc..pdf Download Ofc1.pdf Download Ofc..pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.362528 26/01/2018 17:34 472,522.74 Dominican Pesos           Final Report: 26/01/2018 17:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Industriales Mella, SRL 472,522.74 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 410,575.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Breaker de 2 polo 40amp. 16 UD 1,780 28,480.00           2 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Cajas de breaker 12-24 circuitos 2 UD 15,000 30,000.00   Mis observaciones:con main breaker de 150 amp.               3 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Transformadores led. 5 UD 1,320 6,600.00           4 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Cajas de seguridad de 100 amp. 1 UD 20,000 20,000.00           5 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Pies de tubería conduflex de 1 ½” 5 FT 97 485.00           6 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Tubos EMT de 1 pulg. 10 UD 1,000 10,000.00           7 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Tubos EMT de 2 pulg. 4 UD 1,630 6,520.00           8 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Registros de 10x10x4 N1-R 2 UD 1,300 2,600.00           9 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Cajas de breaker 12 circuitos 2 UD 13,200 26,400.00           10 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Pies de alambre 2/0 THHN 200 FT 300 60,000.00           11 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Pies de alambre No.2 THHN 100 FT 190 19,000.00           12 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Panel board trifásico de 300amp. 1 UD 98,900 98,900.00           13 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Abrazaderas para chanel de 5/16” 8 UD 64 512.00           14 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Quintales de varilla de 1/2” 5 UD 2,010 10,050.00           15 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Fundas de cemento gris 100 UD 275 27,500.00           16 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Metros cubico de grava 7 M3 964 6,748.00           17 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Metros cubico de arena lavada 7 M3 1,430 10,010.00           18 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Metros cubico arena de pañete 6 M3 1,010 6,060.00           19 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Block de 6 390 UD 30 11,700.00           20 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Cubetas de masilla anti-hongos 5 UD 3,000 15,000.00           21 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Registros de 6x6x4 para superficie 8 UD 260 2,080.00           22 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Coupling EMT de 1 6 UD 55 330.00           23 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Quintales de varilla de 3/8 2 UD 2,000 4,000.00           24 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Aros de varilla de 0.30 x 0.12 30 UD 70 2,100.00           25 30181503 - Duchas 2.3.6.3.06 Cubetas de pintura crema 25 semigloss 1 UD 5,500 5,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.362528 Informe final de la selección DO1.AWD.362528 26/01/2018 17:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.31092 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2018-0014 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 26/01/2018 17:28 (UTC -4 hours) Detail