Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,066.09 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2018-0011   Request Name: Adquisicion de materiales de limpieza para uso de esta institucion.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales de limpieza para uso de esta institucion.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2018 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2018 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2018 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2018 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2018 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2018 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0045   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CARTA DE FONDO MATERIALES.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 68,066.09 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 52,475.39  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2018 12:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/01/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/01/2018 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO MATERIALES.PDF Download OFICIO MATERIALES.PDF Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.360007 22/01/2018 14:57 65,377.9 Dominican Pesos           Final Report: 22/01/2018 14:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compudonsa, SRL 65,377.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,066.09           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 GAL 232.2 11,610.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo (saco) 2 UD 766.27 1,532.54           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro 50 GAL 127.71 6,385.50           4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanilla 54 UD 83.59 4,513.86           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 30 gl. 100/1 (Fardos) 21 UD 464.41 9,752.61           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 13 gl. 100/1 (Fardos) 15 UD 609.53 9,142.95           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Negras 55 gl. 100/1 (Fardos) 21 UD 464.41 9,752.61           8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon Liquido 30 GAL 171.39 5,141.70           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 12 UD 127.71 1,532.52           10 47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 Limpiador de Piso 6 GAL 277.16 1,662.96           11 47131819 - Limpiadores cá(...)47131819 - Limpiadores cáusticos 2.3.9.1.01 Suaper 18 UD 145.13 2,612.34           12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verdes 30 UD 12.1 363.00           13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de Gomas (pares) 50 UD 81.27 4,063.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.360007 Informe final de la selección DO1.AWD.360007 22/01/2018 14:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.30345 La lista de oferentes del proceso OISOE B&S-UC-CD-2018-0011 publicada por Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 22/01/2018 12:12 (UTC -4 hours) Detail