Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,800 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0034   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES LA CONFECCION DE BANDEJA DE ACERO EN LA TORRE VEIRAMAR, S/R 018-420 Y 215   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES LA CONFECCION DE BANDEJA DE ACERO EN LA TORRE VEIRAMAR, S/R 018-420 Y 215   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2018 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2018 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2018 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2018 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2018 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 34.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 80,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 47,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2018 14:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/01/2018 13:47:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type BANDEJA DE VEIRAMAR.docx Download BANDEJA DE VEIRAMAR.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.360113 23/01/2018 11:39 73,712.71 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/01/2018 11:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 73,712.71 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 MASILLAS TAPA NEGRA 25 UD 1,800 45,000.00           2 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA DE AGUA NO. 100 50 UD 50 2,500.00           3 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 CINTA PARA SHETROOCK 10 UD 250 2,500.00           4 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 LIJA DE MADERA NO. 40 50 UD 45 2,250.00           5 30102205 - Placa de acero(...)30102205 - Placa de acero inoxidable 2.3.6.3.01 TOLA GH 4X8X1/18 4 UD 4,000 16,000.00           6 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 DISCO DE PULIR 4 2 UD 160 320.00           7 30103102 - Rieles de alum(...)30103102 - Rieles de aluminio 2.6.9.5.01 RIEL UNI. DE 1 1/2 2 UD 1,000 2,000.00           8 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.6.9.5.01 BARRA ROSCADA DE 3/8X6 4 UD 130 520.00           9 31161731 - Tuercas soldab(...)31161731 - Tuercas soldables 2.3.6.3.06 TUERCA DE 3/8 40 UD 5 200.00           10 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELAS PLANAS DE 1/2 40 UD 5 200.00           11 31161801 - Arandelas de s(...)31161801 - Arandelas de seguridad 2.3.6.3.06 ARANDELAS DE PRESION 3/8 40 UD 3 120.00           12 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 LIBRAS DE VARILLA DE PLATA 10 LB 160 1,600.00           13 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 LIBRA DE ALAMBRE DULCE PICADO 5 LB 80 400.00           14 27111509 - Barrenas 2.6.5.7.01 BARRENAS DE 3/8 1 UD 200 200.00           15 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2 2 UD 95 190.00           16 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.6.5.2.01 TARUGOS DE 3/8 40 UD 3 120.00           17 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.01 NIPLE DE 3/4 8 UD 60 480.00           18 30102205 - Placa de acero(...)30102205 - Placa de acero inoxidable 2.3.6.3.01 TOLA CORRUGADA DE 4X8X1/8 1 UD 6,200 6,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.360113 Informe final de la selección DO1.AWD.360113 23/01/2018 11:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.30372 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0034 publicada por Procuraduría General de la República 22/01/2018 14:48 (UTC -4 hours) Detail