Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,057.5 Dominican Pesos   Request Reference: INPOSDOM-UC-CD-2018-0006   Request Name: Material Gastable de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2018 11:30:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2018 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2018 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2018 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2018 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2018 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 009   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS 009 MATERIAL GASTABLE ENERO 18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 120,057.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 70,969.50  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2018 12:23:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/01/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.docx Download Solicitud de compras Material Gastable de Oficina.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.360009 22/01/2018 12:29 99,298.77 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/01/2018 12:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servi Solutions ND, SRL 99,298.77 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra materiales de oficina -         Subtotal 120,057.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 TAIRRA No.14 6,000 PAQ 7.89 47,340.00           2 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA CON BASE PLASTICA 5 UD 74.34 371.70           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS TAMAÑO 8 1/2 X 11 20 CAJ 236 4,720.00           4 14111813 - Formatos o lib(...)14111813 - Formatos o libros de correspondencia 2.3.3.2.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 120 UD 306.8 36,816.00           5 14111810 - Formatos o lib(...)14111810 - Formatos o libros de personal 2.3.3.2.01 AGENDAS EJECUTIVA 2018 5 UD 354 1,770.00           6 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.2.01 PAPEL CARBON 100/1, 8 1/2 X 11 5 CAJ 177 885.00           7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 50 CAJ 49.56 2,478.00           8 44122109 - Sujetador de a(...)44122109 - Sujetador de aro y bucle 2.3.9.2.01 GANCHOS ACCO 40 CAJ 138.06 5,522.40           9 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 ROLLOS PARA MAQUINAS SUMADORA 100/1 1 PAQ 1,811.3 1,811.30           10 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 BANDAS DE GOMA No. 1.8 100/1 100 CAJ 35.4 3,540.00           11 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 EGA GRANDE 8 ONZ. 15 UD 109.74 1,646.10           12 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 EGA PEQUEÑA 4 ONZ. 15 UD 68.44 1,026.60           13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA #3 CON ARO 5 UD 236 1,180.00           14 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA DE SELLOS 25 UD 118 2,950.00           15 43201811 - Disco versátil(...)43201811 - Disco versátil digital dvd de lectura y escritura 2.3.9.8.01 DVD EN BLANCO 50 UD 23.6 1,180.00           16 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 PORTA CLIP 5 UD 35.4 177.00           17 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP DE MANESILLA (METALICA) 5 UD 118 590.00           18 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.6.1.3.01 MOUSE PADS (ALMOHADILLA DE RATON) 5 UD 82.6 413.00           19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS (CLIP BOOARD) 2 UD 106.2 212.40           20 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 25 UD 217.12 5,428.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.360009 Informe final de la selección DO1.AWD.360009 22/01/2018 12:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.30349 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-UC-CD-2018-0006 publicada por Instituto Postal Dominicano 22/01/2018 12:23 (UTC -4 hours) Detail