Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
60,565.98 Dominican Pesos
Request Reference:
EN-UC-CD-2018-0019
Request Name:
Adquisición pago de factura claro
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición pago de factura claro después de haberse realizado en esta Dirección de Comunicaciones, un chequeo a la factura de Internet Banda Ancha de claro (Servicio de internet) que posee el ERD., de fecha 28/12/2017 aprobado mediante oficio No. 150 de fecha 09/01/2018 del Comandante General del ERD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/01/2018 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/01/2018 17:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/01/2018 17:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/01/2018 17:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/01/2018 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/01/2018 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/01/2018 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/01/2018 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2018 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/01/2018 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.6.5.5.0.1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
cet..jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
60,565.98
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.5.01
60,565.98
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/01/2018 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/01/2018 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.doc
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.360118
22/01/2018 17:33
60.57 Dominican Pesos
Final Report:
22/01/2018 17:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A
60.57 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
60,565.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222611 - Unidades de se
(...)
43222611 - Unidades de servicio de canales o información de red
2.6.5.5.01
Pago factura de claro
1
UD
60,565.98
60,565.98
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.360118
Informe final de la selección DO1.AWD.360118
22/01/2018 17:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.30411
La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2018-0019 publicada por Ejercito Nacional
22/01/2018 17:30
(UTC -4 hours)
Detail