Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,465 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0033   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA VERON, S/R 017-7508,018-112,018-134,018-38   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA VERON, S/R 017-7508,018-112,018-134,018-38   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/01/2018 12:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/01/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/01/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/01/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/01/2018 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/01/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/01/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/01/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.2.03   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 33.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 32,465.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.2.03 2,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/01/2018 14:28:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/01/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc40314220180117124915.pdf Download doc40314220180117124915.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.360112 23/01/2018 13:12 30,344.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/01/2018 13:12 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 30,344.32 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,465.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.03 LAVAMANOS EMPOTRADO BLANCO 1 UD 2,500 2,500.00           2 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CANDADO GRANDE 5 UD 1,200 6,000.00           3 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALON DE PINTURA EPOXI GRIS PERLA 3 UD 2,700 8,100.00           4 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA NO. 04 2 UD 110 220.00           5 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 ROLOS 2 UD 110 220.00           6 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 MOTA 4 UD 120 480.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA PLUS BLANCO 00 1 UD 5,000 5,000.00           8 39111803 - Enchufes de lá(...)39111803 - Enchufes de lámparas 2.3.9.6.01 ROSETA DE PORCELANA 3 UD 65 195.00           9 39101613 - Lámparas infra(...)39101613 - Lámparas infrarrojas 2.3.9.6.01 BOMBILLOS BAJO CONSUMO LUZ BLANCA 3 UD 180 540.00           10 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 BROCHA NO 02 3 UD 70 210.00           11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA PLUS AZUL POSITIVO 2 UD 1,000 2,000.00           12 23191004 - Mezcladoras in(...)23191004 - Mezcladoras intensivas 2.6.5.2.01 MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 2 UD 2,500 5,000.00           13 23191004 - Mezcladoras in(...)23191004 - Mezcladoras intensivas 2.6.5.2.01 MEZCLADORA PARA FREGADERO 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.360112 Informe final de la selección DO1.AWD.360112 23/01/2018 13:12 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.30369 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0033 publicada por Procuraduría General de la República 22/01/2018 14:28 (UTC -4 hours) Detail