Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,910 Dominican Pesos   Request Reference: OISOE B&S-UC-CD-2018-0009   Request Name: Adquisicion de Toner para la Direccion General.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Suspended Description: Adquisicion de Toner para la Direccion General.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/01/2018 11:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/01/2018 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2018 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0043   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF TONER.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 20,910.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 20,910.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OF TONER.PDF Download OF TONER.PDF Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 954 Negro 2,290 UD 3 6,870.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 954 Cyan 1,560 UD 3 4,680.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 954 Yellow 1,560 UD 3 4,680.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho 954 Magenta 1,560 UD 3 4,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.382810 Proceso suspendido 19/01/2018 12:21 (UTC -4 hours) Detail