Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 94,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0036   Request Name: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍA PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-300, 401, 017-7547 Y 017-6942.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍA PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 018-300, 401, 017-7547 Y 017-6942.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/01/2018 09:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/01/2018 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2018 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/01/2018 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.6.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 036).docx - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 94,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 74,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/01/2018 11:23:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/01/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Download REQUISICION.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 036).docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.359605 30/01/2018 12:11 89,000.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/01/2018 12:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Joaquín Romero Comercial, SRL 89,000.04 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 94,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 ADQUISICIÓN DE BATERÍA 13/12 PARA DIFERENTES VEHÍCULOS 2 UD 8,500 17,000.00           2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 ADQUISICIÓN DE BATERÍA 15/12 PARA DIFERENTES VEHÍCULOS 5 UD 9,500 47,500.00           3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 ADQUISICIÓN DE BATERÍA 17/12 PARA EL CAMIÓN DAIHATSU 1 UD 10,000 10,000.00           4 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 ADQUISICIÓN DE GOMAS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA CORROLLA FICHA 295 4 UD 5,000 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.359605 Informe final de la selección DO1.AWD.359605 30/01/2018 12:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.30200 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0036 publicada por Procuraduría General de la República 19/01/2018 11:23 (UTC -4 hours) Detail