Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	182,070.7 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-DAF-CM-2018-0005
Request Name:	Material de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Material de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/01/2018 15:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/01/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/01/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/01/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/02/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/02/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

HDSSD-CM-005-18

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Proceso HDSSD-CM-005-18.pdf - Pliego de Condiciones

Valor total del presupuesto

182,070.70 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	182,070.70 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/01/2018 10:12:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

21/01/2018 19:42:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/01/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/01/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/01/2018 11:10:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/01/2018 14:38:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/01/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/01/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.363603

22/02/2018 11:32

133,144.12 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/02/2018 11:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vínculos Comerciales SRL

15,026.12 Dominican Pesos

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

8,260 Dominican Pesos

Construpa Constructora Padilla, SRL

10,322.64 Dominican Pesos

Servicios Multiples 4KML, SRL

10,413.5 Dominican Pesos

One/Wm, E.I.R.L

64,365.46 Dominican Pesos

S&Y Supply, SRL

12,366.4 Dominican Pesos

Grupo Remi, SRL

12,390 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
182,070.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

88.5

7,611.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante p/piso

100

GAL

90.27

9,027.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Vinagre Blanco

GAL

82.6

7,434.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Guantes Negros Fuertes (Para Limpieza)

61.36

5,522.40

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Billo Gris

150

14.75

2,212.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Deinfectante en Aerosol

253.6

6,340.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo de 30 Libras

731

7,310.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón Liquido de cuaba

GAL

190

14,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Escoba plastica p/limpieza c/palo #34 TRAER MUESTRA

120

10,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Vaso desechable #5

CAJ

1,100

11,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientador

68.48

5,820.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Vaso Desechable de 7 Onza C/ 50ud

CAJ

1,700

13,600.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Servilletas de p/500

291.2

2,912.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Suaper #34 de Fibra y Algodón TRAER MUESTRA

100

121.49

12,149.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Vaso desechable tipo cono p/200

CAJ

2,100

42,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Fundas plasticas 28x35 color negro TRAER MUESTRA

PAQ

259.6

18,172.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Lanilla blanca de 20 yardas

1,085

6,510.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.363603	Informe final de la selección DO1.AWD.363603	22/02/2018 11:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.31299	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2018-0005 publicada por Hospital Docente SEMMA	31/01/2018 10:12 (UTC -4 hours)	Detail