Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	46,332.38 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0059
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/01/2018 11:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/01/2018 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/01/2018 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/01/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/01/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/01/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/01/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/01/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/01/2018 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE CREDITO.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

46,332.38 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.03	46,332.38 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/01/2018 12:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/01/2018 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE CREDITO.doc		Download
CERTIFICACION DE CREDITO.doc		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.358818

18/01/2018 12:43

54,672.21 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/01/2018 12:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Padron Office Supply, SRL

54,672.21 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
46,332.38

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

ESPATULA DE METAL

97.46

1,169.52

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

LIMPIADOR STP 22 ONZAS

100

199.15

19,915.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GUANTES PLASTICO NEGRO (PARES)

59.32

1,483.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

GUANTES DE PIEL (PARES)

148.31

889.86

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON KINDER MIEL

1,500

15.25

22,875.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.358818	Informe final de la selección DO1.AWD.358818	18/01/2018 12:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.30085	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0059 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	18/01/2018 12:40 (UTC -4 hours)	Detail