Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	31,950 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2018-0024
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/01/2018 11:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/01/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/01/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/01/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	19/01/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/01/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/01/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-041702-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0187.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

31,950.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	18,900.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/06/2018 18:54:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

17/01/2018 11:47:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/01/2018 11:58:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/01/2018 17:10:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/01/2018 18:14:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/01/2018 18:27:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/01/2018 08:28:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/01/2018 11:49:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/01/2018 15:11:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/01/2018 16:10:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/01/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/01/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2018 08:29:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/02/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.435070

22/06/2018 19:39

31,495 Dominican Pesos

Final Report:

22/06/2018 19:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Eventos y Servicios Veralee, SRL

31,495 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
31,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.2.01

PAPEL 8.5 X 11

100

RESMA

160

16,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA (DE CALIDAD)

400

2,800.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO 1/2"

CAJ

650.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BANDITA DE GOMA (CAJITA)

200.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON 12/1 (DE CALIDAD )

CAJ

150

1,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL (DE CALIDAD)

CAJ

200

2,000.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL DE MAQUINA SUMADORA

200.00

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.6.1.9.01

PERFORADORA 2 HOYOS

300

1,500.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA 5X8

300.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8.5 X 11

400.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 300 PAG

400

800.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE

700.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

LIQUID PAPER (PUNTA FINA )

600.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILLA 8.5 X 11

750.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILLA 8.5 X 14

500.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO PARA CARTAS

650

650.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT CONTINUOS (POP-UP-NOTES) 3X3

100

1,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT 3X3

1,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.435070	Informe final de la selección DO1.AWD.435070	22/06/2018 19:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.58757	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0024 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	22/06/2018 18:54 (UTC -4 hours)	Detail