Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 7,068 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-UC-CD-2018-0009   Request Name: INSUMOS DE COCINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE COCINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/01/2018 12:00:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/01/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/01/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración HDSSD-CD-022-17   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Proceso HDSSD-CD-022-18.pdf - Pliego de Condiciones    Valor total del presupuesto 7,068.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 7,068.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/01/2018 13:41:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/01/2018 13:13:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Proceso HDSSD-CD-022-18.pdf Download Proceso HDSSD-CD-022-18.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.358714 18/01/2018 14:20 7,795.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/01/2018 14:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 7,795.08 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,068.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLO FINO 9 PAQ 70 630.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO ELASTICO 9 PAQ 60 540.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO GRUESO 9 PAQ 60 540.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLO GRIS GRUESO GRANDE TIPO LA MAQUINA 9 PAQ 60 540.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE GRUESO CON ESPONJA 9 PAQ 60 540.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE SIN ESPONJA 9 PAQ 50 450.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED MEDIANO CON MANGO CERRADO 3 UD 40 120.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA BIBERON DE MANGO LARGO Y BROCHA GRANDE CON ESPONJA 3 UD 90 270.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESPONJA MÁGICA DE FREGAR ATERRILLADURA 9 UD 70 630.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA PEQUEÑA 18x14 100/1 6 UD 68 408.00           11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA RESISTENTE DE 27 GALONES 100/1 3 UD 200 600.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FUNDA TRANSPARENTE RESISTENTE DE 55 GALONES 100/1 6 UD 300 1,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.358714 Informe final de la selección DO1.AWD.358714 18/01/2018 14:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.30101 La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2018-0009 publicada por Hospital Docente SEMMA 18/01/2018 13:41 (UTC -4 hours) Detail