Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	147,022 Dominican Pesos
Request Reference:	ARLSS-DAF-CM-2017-0112
Request Name:	ADQUISICION DE PIEZAS DE MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PIEZAS DE MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/01/2018 12:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/01/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/01/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/01/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/01/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/01/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0000

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

FONDOS%2c%2cB.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

147,022.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.3.06

4,152.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/01/2018 11:10:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/01/2018 17:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	16/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	16/01/2018 18:59:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	17/01/2018 10:14:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	17/01/2018 11:56:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.363511

31/01/2018 11:33

142,919.24 Dominican Pesos

Active

Final Report:

31/01/2018 11:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli-Burgos Comercial, SRL

142,919.24 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
147,022.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162809 - Pasadores posi(...)

2.3.6.3.06

TERMINALES DE CLAVIJA AMARILLA

432.00

31162503 - Puntales

2.3.6.3.06

CINTA DUETEY

465

3,720.00

40101602 - Circuladores d(...)

2.6.5.4.01

REFRIGERANTE R-22

3,650

14,600.00

40101505 - Difusores de a(...)

2.3.9.8.01

REFRIGERANTE 410 A

5,500

16,500.00

40101505 - Difusores de a(...)

2.3.9.8.01

CAPACITOR 35 MF

350

3,500.00

40101505 - Difusores de a(...)

2.3.9.8.01

CAPACITOR 45 MF

352

3,520.00

40101603 - Impulsores

2.3.9.8.01

CAPACITOR 2.0 MF

900.00

40101805 - Calefacción

2.6.5.4.01

CAPACITOR 60 MF

510

10,200.00

40101702 - Intercambiador(...)

2.6.5.4.01

CAPACITOR 55 MF

450

9,000.00

40101501 - Colectores de (...)

2.3.9.8.01

CAPACITOR 5 MF

1,140.00

40101603 - Impulsores

2.3.9.8.01

CAPACITOR 55 + 5 MF

290

5,800.00

40101801 - Radiadores

2.6.5.4.01

FANS RELAY

290

3,480.00

40101603 - Impulsores

2.3.9.8.01

CONTACTOR A 24V

575

5,750.00

40101603 - Impulsores

2.3.9.8.01

CONTACTOR A 220V

575

5,750.00

40101605 - Protectores o (...)

2.3.9.8.01

TIME DELAY

260

6,240.00

40101505 - Difusores de a(...)

2.3.9.8.01

VALVULA DE SERVICIO

420.00

11151510 - Fibras vegetal(...)

2.3.2.1.01

FIBRA VEGETAL

5,100

5,100.00

15111509 - Gas metilaceti(...)

2.3.7.1.01

MAPP GAS

425

4,250.00

30102411 - Varillas de br(...)

2.6.9.5.01

VARILLA PLATA

610

1,220.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO DE LINEA SOLDABLE P/ R-22

405

4,050.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO DE LINEA SOLDABLE P/410 A

450

4,500.00

81141804 - Servicio de in(...)

2.2.8.7.06

BASCOSEL 3/8" X 5/8"

550.00

81141804 - Servicio de in(...)

2.2.8.7.06

BASCOSEL 7/8" X 3/8"

680.00

20121516 - Propulsores

2.6.5.2.01

TUBERIA DE COBRE 1/4

1,950

3,900.00

81141807 - Servicios de i(...)

2.2.8.7.06

TUBERIA DE COBRE 1/2

2,950

5,900.00

81141807 - Servicios de i(...)

2.2.8.7.06

TUBERIA DE COBRE 3/8

2,250

4,500.00

81141807 - Servicios de i(...)

2.2.8.7.06

TUBERIA DE COBRE 5/8

3,100

6,200.00

81141807 - Servicios de i(...)

2.2.8.7.06

TUBERIA DE COBRE 7/8

7,250

14,500.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.01

CODO COBRE 7/8

720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.31452	PORQUE FUE ADJUDICADO OTRO OFERENTE?	31/01/2018 21:33 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.363511	Informe final de la selección DO1.AWD.363511	31/01/2018 11:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.31313	La lista de oferentes del proceso ARLSS-DAF-CM-2017-0112 publicada por Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura	31/01/2018 11:10 (UTC -4 hours)	Detail