Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 452,234 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-DAF-CM-2018-0001   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2018   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/01/2018 15:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/01/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/01/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2018 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2018 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01, 2.3.6.3.06, 2.3.7.2.03, 2.3.3.2.01, 2.3.2.3.01, 2.3.6.4.06, 2.6.5.7.01, 2.6.4.1.01, 2.3.   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO -12-01-18-.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 452,234.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 222,530.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/01/2018 12:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/01/2018 20:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 16/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 16/01/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 16/01/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 16/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 16/01/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 16/01/2018 16:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 17/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 17/01/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 17/01/2018 14:32:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 17/01/2018 15:13:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 15 Yes 18/01/2018 01:35:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 16 Yes 18/01/2018 10:06:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 17 Yes 18/01/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 17 Yes 18/01/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO -12-01-18-.pdf Download solicitud -12-01-18-.pdf Download FICHA TECNICA materiales de limpieza 1er trimestre 2018.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.360519 23/01/2018 16:11 352,893.51 Dominican Pesos           Final Report: 23/01/2018 16:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ardil Comercial, SRL 51,079.84 Dominican Pesos Download Download View Detail           Mawren Comercial, SRL 120,176.63 Dominican Pesos Download Download View Detail           Comercial Yaelys, SRL 45,238.84 Dominican Pesos Download Download View Detail           J3dplast, SRL 80,623.5 Dominican Pesos Download Download View Detail           Urias Comercial, SRL 11,781.12 Dominican Pesos Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 43,993.59 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,310.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES PARA FREGAR 146 UD 15 2,190.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON GRUESO GRANDE DE UN SOLO AGUJERO 6 UD 320 1,920.00           3 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 CABEZAS DE MANGUERA HEMBRA Y MACHO 4 UD 300 1,200.00 1.2         Articulos de Limpieza 1er trimestre -         Subtotal 446,924.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 DETERGENTE EN POLVO 400 LB 45 18,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 820 PIE 290 UD 150 43,500.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADA 328 PIE 320 UD 300 96,000.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES L 25 UD 35 875.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES M 25 UD 35 875.00           6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE GALON 24 GAL 180 4,320.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GALON 425 GAL 60 25,500.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS BLANCAS NO. 72 TIPO BOLSO 10,000 MIL 2 20,000.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE RAYA PEQUEÑA 5,000 MIL 3 15,000.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PARA TANQUES 15,000 MIL 5 75,000.00           11 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 HERBICIDA GALÓN 4 GAL 1,900 7,600.00           12 31191504 - Telas abrasiva(...)31191504 - Telas abrasivas 2.3.6.4.06 BRILLO DE ALAMBRE GRUESO 36 UD 9 324.00           13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 40 UD 25 1,000.00           14 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABÓN PARA BAÑOS 2 UD 650 1,300.00           15 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS DE METAL GRANDES 16 UD 300 4,800.00           16 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS PLÁSTICOS GRANDES 31 UD 150 4,650.00           17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS 40 GAL 400 16,000.00           18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO 50 UD 100 5,000.00           19 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 7 UD 80 560.00           20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CREOLINA 60 GAL 450 27,000.00           21 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON 12 LTS TAPA VAIVÉN 20 UD 750 15,000.00           22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICAS GRANDES CON PALO 41 UD 85 3,485.00           23 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON PLÁSTICO CON PALO 12 UD 300 3,600.00           24 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SWAPER NO.36 CON PALO 15 UD 145 2,175.00           25 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON CON RUEDAS DE 55 GLS 1 UD 4,000 4,000.00           26 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETES LARGOS 9 UD 500 4,500.00           27 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.01 ATOMIZADORES 32 OZS 12 UD 170 2,040.00           28 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.6.5.7.01 CEPILLOS DE PARED TIPO PLANCHITA 24 UD 50 1,200.00           29 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.6.5.7.01 CEPILLOS DE INODORO CON BASE BLANCOS 6 UD 90 540.00           30 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS 8 GAL 150 1,200.00           31 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 348 GAL 110 38,280.00           32 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS MAMEY 24 UD 150 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.360519 Informe final de la selección DO1.AWD.360519 23/01/2018 16:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.30468 La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2018-0001 publicada por Parque Zoológico Nacional 23/01/2018 12:02 (UTC -4 hours) Detail