Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 141,325 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CM-2018-0004   Request Name: Adquisición de Insumos para la Rectoria   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Insumos para la Rectoria   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/01/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/01/2018 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/01/2018 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/01/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/01/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/01/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/01/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 17/01/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/01/2018 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/01/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CM-2018-0004   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 141,325.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 20,160.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/01/2018 09:13:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/01/2018 10:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 16/01/2018 10:03:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/01/2018 14:56:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DOC011218-01122018151234.pdf Download DOC011218-01122018151234.pdf Download Certificacion de Fondo.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.363908 31/01/2018 12:38 134,949.61 Dominican Pesos           Final Report: 31/01/2018 12:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa 141099, SRL 41,528.21 Dominican Pesos Download Download             GTG Industrial, SRL 93,421.4 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 141,325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de 10 onzas caja grande 50/1 1 CAJ 3,200 3,200.00           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables de 5 onzas cajas grande 8 CAJ 2,120 16,960.00           3 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 Paquete de Cafe de 1 libra 240 PAQ 240 57,600.00           4 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 Te frió de limón frasco de 5 lbs 15 UD 670 10,050.00           5 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 Te frió de fresa frasco de 5 lbs 12 UD 670 8,040.00           6 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 Crema en polvo para café frasco grande 60 UD 250 15,000.00           7 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 Te de limón cajas 12 x 25 3 CAJ 1,800 5,400.00           8 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 Te de manzanilla cajas 12 x 25 3 CAJ 1,800 5,400.00           9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar crema paquete de 5 lbs 125 PAQ 135 16,875.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta blanca paquete de 500/1 4 UD 700 2,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.363908 Informe final de la selección DO1.AWD.363908 31/01/2018 12:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.31277 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2018-0004 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 31/01/2018 09:13 (UTC -4 hours) Detail