Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
391,875 Dominican Pesos
Request Reference:
ARS Salud Segura-DAF-CM-2018-0001
Request Name:
MATERIALES GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES GASTABLE PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ARS-SS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/pepillo salcedo #22 ens. la fe REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/01/2018 14:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/01/2018 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/01/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/01/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/01/2018 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/01/2018 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/01/2018 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2018 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2018 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
escanear0138 MATERIALES GASTABLE.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
391,875.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
391,875.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/01/2018 10:27:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
Download
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/01/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/01/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/01/2018 15:03:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/01/2018 11:27:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/01/2018 12:51:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/01/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/01/2018 13:17:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
15/01/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/01/2018 10:39:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
escanear0138 MATERIALES GASTABLE.pdf
Download
Certificacion Director Ejecutivo.pdf
Download
CM-ARS-50-2018.docx
Download
escanear0138 MATERIALES GASTABLE.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.357906
16/01/2018 12:47
362,653.11 Dominican Pesos
Final Report:
16/01/2018 12:48
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
OD DOMINICANA CORP
306,013.11 Dominican Pesos
Download
Download
Corporación Digital, SRL
56,640 Dominican Pesos
Download
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
391,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL BON 8 1/2 X 11
500
UD
200
100,000.00
2
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE GOMISTA
200
CAJ
25
5,000.00
3
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CAJAS DE CLIPS GRANDES MARCA ACCO
100
CAJ
40
4,000.00
4
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS MARCA ACCO
100
CAJ
30
3,000.00
5
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDAD DE LIBRETAS GRANDES MARCA AMPO
100
UD
50
5,000.00
6
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDAD DE LIBRETAS PEQUEÑAS MARCA AMPO
100
UD
35
3,500.00
7
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDA DE CINTA DE EMP GRANDES MARCA 3M
50
UD
45
2,250.00
8
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDAD DE TIJERAS GRANDES MARCA MAPED
25
UD
45
1,125.00
9
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CD MAXELL PLASTIFICADO
50
UD
25
1,250.00
10
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDA DE GRAPADORA SWINGLINE
50
UD
250
12,500.00
11
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDAD DE SOBRE DE CARTA
5,000
UD
2
10,000.00
12
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CAJAS DE LÁPIZ CARBÓN STABILO
50
CAJ
75
3,750.00
13
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CALCULADORA MARCA AMERICAN
200
UD
15
3,000.00
14
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
DVD EN BLANCO MARCA 3M PLASTIFICADO
50
UD
30
1,500.00
15
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14 MAGNUM DiGITAL
25
UD
240
6,000.00
16
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CAJAS DE RESALTADORES LUMINOSOS AMARILLOS Y AZULES
20
CAJ
125
2,500.00
17
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
PORTA CLIPS GRANDE
20
UD
25
500.00
18
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDAD DE CINTA DE EMP. PEQUEÑA
75
UD
50
3,750.00
19
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDA DOC. LAPICEROS AZUL MARCA STABILO
100
CAJ
90
9,000.00
20
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDAD DOC. LAPICEROS NEGRO MARCA STABILO
75
CAJ
80
6,000.00
21
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDADES DE POST-IT 3 X 3
50
UD
15
750.00
22
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDAD DE LIQUE PAPER MARCA STABILO DE FRASCO
100
UD
20
2,000.00
23
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CAJAS DE FOLDER X 11 MARCA AMPO
75
CAJ
250
18,750.00
24
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
UNIDAD DE CARPETA MARCA WILSON JONES
25
UD
225
5,625.00
25
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
SACA GRAPA
20
UD
15
300.00
26
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
GRAPADORA DE LAS GRANDES SWINGLINE
4
UD
850
3,400.00
27
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE GRAPA DE LAS GRANDES MARCA SWINGLINE
25
UD
40
1,000.00
28
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
TONER 35A ORIGINAL HP (DEBE COINCIDIR NUMERACIÓN DE CAJA CON TONER
5
UD
4,500
22,500.00
29
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
TONER 85A ORIGINAL HP (DEBE COINCIDIR NUMERACIÓN DE CAJA CON TONER
10
UD
4,500
45,000.00
30
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
TONER 78A ORIGINAL (DEBE COINCIDIR NUMERACIÓN DE CAJA CON TONER
5
UD
4,500
22,500.00
31
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
TONER KYOCERA TK 3102 ORIGINAL
10
UD
5,200
52,000.00
32
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
TONER HP LASERJET 05A ORIGINAL
4
UD
4,500
18,000.00
33
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
TONER HP LASERJET 12A ORIGINAL
2
UD
4,500
9,000.00
34
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
MOUSE USB
25
UD
250
6,250.00
35
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
CERA PARA DEDOS
25
UD
30
750.00
36
14101501 - Pulpa de papel
2.3.3.2.01
LAPICEROS ROJOS
5
CAJ
85
425.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.357906
Informe final de la selección DO1.AWD.357906
16/01/2018 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.29804
La lista de oferentes del proceso ARS Salud Segura-DAF-CM-2018-0001 publicada por ARS Salud Segura
16/01/2018 10:27
(UTC -4 hours)
Detail