Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,730 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-UC-CD-2018-0026   Request Name: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA EL-00372 REQ. 5743   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA EL-00372 REQ. 5743   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/01/2018 12:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/01/2018 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/01/2018 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/01/2018 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/01/2018 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/01/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/01/2018 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/01/2018 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/01/2018 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-UC-CD-2018-0026   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS REQUISICION 5743.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 44,730.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 21,450.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/01/2018 12:41:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/01/2018 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION 5743.pdf Download FICHA TECNICA REQUISICION 5743.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS REQUISICION 5743.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.354828 10/01/2018 12:49 44,191 Dominican Pesos           Final Report: 10/01/2018 12:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL 44,191 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25173812 - Transmisiones (...)25173812 - Transmisiones manuales 2.3.9.8.01 BOMBA DE CLOCHE SUPERIOR 1 UD 4,750 4,750.00           2 25173812 - Transmisiones (...)25173812 - Transmisiones manuales 2.3.9.8.01 BOMBA DE CLOCHE INFERIOR 1 UD 2,600 2,600.00           3 25173812 - Transmisiones (...)25173812 - Transmisiones manuales 2.3.9.8.01 PLATO DE FRICCION 1 UD 13,100 13,100.00           4 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 DISCOS DE CLOCHE 1 UD 7,100 7,100.00           5 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 COLLARING 1 UD 670 670.00           6 25174208 - Eje de bloqueo 2.3.9.8.01 CAJA DE BOLA DE EJE DE MANDO 1 UD 300 300.00           7 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 LIQUIDO DE FRENOS 2 UD 350 700.00           8 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 GRASA DE TRANSMISIÓN 5 UD 550 2,750.00           9 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 CASQUILLO DE BRONCE DE EJE MANO 2 UD 480 960.00           10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SERVICIO DE MANO DE OBRA 1 UD 11,800 11,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.354828 Informe final de la selección DO1.AWD.354828 10/01/2018 12:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.29258 La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-UC-CD-2018-0026 publicada por Despacho de la Primera Dama 10/01/2018 12:41 (UTC -4 hours) Detail