Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	181,490 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CM-2018-0002
Request Name:	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2018
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2018
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/01/2018 09:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/01/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/01/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/01/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/01/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/01/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/01/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

265601,235301,237105,237207,239601,239801263101,237206,237106

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion de fondo repuestos vehiculos 1er trimestre - 10-.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

181,490.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.6.01

22,600.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/01/2018 10:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/01/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/01/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/01/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/01/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud repuestos vehiculos 1er trimestre - 09-01-18.pdf		Download
ficha tecnica insumo vehiculos 1er trimestre 2018.doc		Download
certificacion de fondo repuestos vehiculos 1er trimestre - 10-.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.356804

15/01/2018 10:56

154,134.48 Dominican Pesos

Final Report:

15/01/2018 10:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Neumáticos y Servicios Oriental, SRL

101,299.98 Dominican Pesos

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Mandela Autoparts, SRL

52,834.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

repuestos y lubricantes 1er trimestre

Subtotal
181,490.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111703 - Baterías para (...)

2.6.5.6.01

BATERÍA 15-12

6,000

12,000.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

NEUMATICO CAMIONETA 195R14

3,200

12,800.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

NEUMATICO CAMIONETA 225/70R16

6,500

13,000.00

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

CUARTO DE ACEITE 15W40

250

23,750.00

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

PENETRANTE

155

1,860.00

47101613 - Soluciones de (...)

2.3.7.2.07

SOLUCIÓN DE BATERÍA

GAL

150

1,800.00

39121613 - Conjuntos o di(...)

2.3.9.6.01

ABRAZADERA DE 1/4

1,800.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

NEUMÁTICO CAMIONETA 265/70R16

3,500

7,000.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

NEUMATICO PARA TRENES 195/60R15 88H

4,000

40,000.00

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.5.3.01

NEUMATICO PARA TRENES 205R16

7,000

42,000.00

15121509 - Aceite de fren(...)

2.3.7.1.05

LIQUIDO DE FRENO DE 3/4

120

2,880.00

25172901 - Iluminación ex(...)

2.3.9.8.01

PARE DE MICA DE STOP TRASERA P/CAMIONETA

1,500

3,000.00

25172901 - Iluminación ex(...)

2.3.9.8.01

PAR DE MICAS STOT TRASERA MIT CANTER

1,500

1,500.00

42281708 - Limpiadores de(...)

2.6.3.1.01

LIMPIADOR DE CONTACTO

150

1,800.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO ACEITE C-170 P/PLATANERA

1,500

3,000.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO DE ACEITE P/MIT L200

200

1,200.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO DE ACEITE P/ISUZ. KB

200

1,200.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO GASOIL P/MIT L200

200

1,200.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTOR DE GASOIL P/ ISUZ. KB

200

1,200.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO DE AIRE P/ MIT. L200

200

1,200.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO DE AIRE ISUZ. KB

200

1,200.00

26131604 - Filtros fijos

2.6.5.6.01

FILTRO GASOLINA DAYH. P/PLATANERA

200

400.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY NEGRO CON BRILLO

150

900.00

42281708 - Limpiadores de(...)

2.6.3.1.01

LIMPIADOR DE CARBURADO

200

2,400.00

15111701 - Espesantes de (...)

2.3.7.1.06

ADITIVO PARA GASOIL 3/4

200

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.356804	Informe final de la selección DO1.AWD.356804	15/01/2018 10:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.29667	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2018-0002 publicada por Parque Zoológico Nacional	15/01/2018 10:29 (UTC -4 hours)	Detail