Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	274,640 Dominican Pesos
Request Reference:	PROMIPYME-DAF-CM-2017-0023
Request Name:	Compra de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/01/2018 10:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	03/01/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/01/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/01/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/01/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	04/01/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/01/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CM-2017-0023

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

FOndos.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

274,640.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

75,250.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/01/2018 14:50:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/01/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	04/01/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	04/01/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Ficha Técnica CM-2017-0023.jpg		Download
Solicitud Departamental CM-2017-0023.jpg		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.354631

10/01/2018 14:57

227,684.14 Dominican Pesos

Final Report:

10/01/2018 14:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

227,684.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
274,640.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel de baño emp´resarial 12/1

PAQ

400

24,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel toalla empresarial 6/1

PAQ

900

45,000.00

47121805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo 400gm

100

10,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paq. de Azucar crema 5lb

150

120

18,000.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

caja de guante quirurgico

CAJ

400

2,000.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

Fardo de platos desechables con div.

PAQ

1,800

9,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon en pasta p/fregar Axxion 1libra

100

10,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de servilleta 400/1

PAQ

250

6,250.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardo de Cafe sto.dgo

PAQ

4,000

40,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guante amarillo sizeM

5,760.00

47121603 - Brilladoras de(...)

2.3.9.1.01

Esponja doble cara

1,600.00

47121812 - Raspadores de (...)

2.3.9.1.01

Ambiantador gla 12/1

CAJ

1,500

60,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo funda plástica 55 glns

PAQ

600

9,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabon liquido p/mano

GAL

175

4,375.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

2,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

100

GAL

125

12,500.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

Frado cuchara plastica

PAQ

1,400

2,800.00

47121805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Removedor Descalim

GAL

150

750.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Fardo vasos conico

PAQ

1,500

4,500.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

brillo grueso

1,080.00

47121805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desengrasante

GAL

135

675.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Fardode lanilla blanca 30yd

PAQ

1,500

3,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

175

2,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.354631	Informe final de la selección DO1.AWD.354631	10/01/2018 14:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.29302	La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2017-0023 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa	10/01/2018 14:50 (UTC -4 hours)	Detail