Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	480,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PPS-DAF-CM-2017-0673
Request Name:	Solicitud compra de toner
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud compra de toner
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/12/2017 17:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/01/2018 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/01/2018 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/01/2018 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/01/2018 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/01/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/01/2018 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/01/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/01/2018 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/01/2018 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0673

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

2017-06-05 175001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

480,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.3.1.01	480,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/01/2018 16:07:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	02/01/2018 09:31:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	11/01/2018 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	11/01/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	11/01/2018 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.355216

11/01/2018 16:15

446,748 Dominican Pesos

Final Report:

11/01/2018 16:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Harti Supplies, SRL

446,748 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
480,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42203704 - Toners o desar(...)

2.6.3.1.01

Adquisición de Toner lexmark (524x) ms 811 de alto

20,000

480,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.355216	Informe final de la selección DO1.AWD.355216	11/01/2018 16:15 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.29471	La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2017-0673 publicada por Programa Progresando con Solidaridad	11/01/2018 16:07 (UTC -4 hours)	Detail