Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 706,200 Dominican Pesos   Request Reference: MOPC-OPRET-DAF-CM-2017-0048   Request Name: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA OPRET.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/12/2017 10:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/01/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/01/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/01/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/01/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/01/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 706,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 706,200.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/01/2018 13:54:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/01/2018 16:56:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/01/2018 18:04:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de fondos.pdf Download Ficha Tecnica - Material de limpieza.pdf Download OPRET-DAF-CM-2017-0048.pdf Download Requerimiento de Compras.pdf Download CONVOCATORIA DAF-CM-2017-0048.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.370510 14/02/2018 11:56 521,368.84 Dominican Pesos           Final Report: 14/02/2018 11:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 412,676.68 Dominican Pesos Download Download View Detail           Casa Jarabacoa, SRL 108,692.16 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 706,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CARRITO ESPRIMIDOR DE SWAPERS 20 UD 2,000 40,000.00           2 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CARROS DE LIMPIEZA CON SACO 31 UD 10,000 310,000.00           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 GOMAS PARA SACAR AGUA 114 UD 2,100 239,400.00           4 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA DESPOLVAR 40 UD 100 4,000.00           5 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 BARRA EXTENSIVA 40 UD 1,800 72,000.00           6 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 CREMA PARA MATERIALES INOXIDABLE 144 UD 250 36,000.00           7 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 ABRILLANTADOR DE GOMAS 8 GAL 600 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.370510 Informe final de la selección DO1.AWD.370510 14/02/2018 11:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.29008 La lista de oferentes del proceso MOPC-OPRET-DAF-CM-2017-0048 publicada por Oficina para el Reordenamiento del Transporte 05/01/2018 13:54 (UTC -4 hours) Detail