Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 749,999 Pesos Dominicanos   Request Reference: SNS-DAF-CM-2017-0056   Request Name: Compra de Material gastable e insumos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2017 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/01/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/01/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/01/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/01/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/01/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/01/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/01/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/01/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1512762215082TvyWj   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0631.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 749,999.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.8.7.06 33,924.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/01/2018 14:43:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/01/2018 17:53:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/01/2018 09:45:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/01/2018 10:38:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/01/2018 10:56:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/01/2018 11:39:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0631.pdf Download Escaneo0632.pdf Download Escaneo0633.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.351701 04/01/2018 09:30 381,983.1 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 04/01/2018 09:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplitodo Tintor, SRL 381,983.1 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.353302 08/01/2018 08:51 495,395.28 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 08/01/2018 08:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supli-Mosa, EIRL 154,167 Pesos Dominicanos             Dies Trading, SRL 154,616 Pesos Dominicanos             Suplitodo Tintor, SRL 79,178 Pesos Dominicanos             Clean Depot, SRL 93,628.28 Pesos Dominicanos             Servicios Multiples 4KML, SRL 13,806 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 749,999.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 70141507 - Producción de (...)70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar 2.2.8.7.06 Azúcar splenda (cajas) 10 UD 1,000 10,000.00           2 70141507 - Producción de (...)70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar 2.2.8.7.06 Azúcar Equal (caja) 10 UD 992.4 9,924.00           3 70141507 - Producción de (...)70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar 2.2.8.7.06 Azúcar crema (paq. de 5 libras) 350 LB 40 14,000.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador piedra 300 UD 80 24,000.00           5 23201201 - Secadores atom(...)23201201 - Secadores atomizadores 2.6.5.2.01 Atomizador para cristal 24 UD 200 4,800.00           6 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en spray 24 UD 200 4,800.00           7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe 350 LB 400 140,000.00           8 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso cono 15 CAJ 3,000 45,000.00           9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso #3 30 CAJ 2,400 72,000.00           10 52151617 - Cucharas de ma(...)52151617 - Cucharas de madera para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plasticas 15 CAJ 1,300 19,500.00           11 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 24 UD 450 10,800.00           12 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 Cubeta ´plástica de limpieza 10 UD 390 3,900.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 GAL 300 15,000.00           14 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Desgrasante 24 GAL 350 8,400.00           15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica 36 UD 200 7,200.00           16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta (fardos) 25 UD 825 20,625.00           17 24111502 - Bolsas de pape(...)24111502 - Bolsas de papel 2.3.3.2.01 Fundas plásticas 17x22 (fardos) 10 UD 250 2,500.00           18 24111502 - Bolsas de pape(...)24111502 - Bolsas de papel 2.3.3.2.01 Fundas plásticas 30 galones (fardos) 15 UD 350 5,250.00           19 24111502 - Bolsas de pape(...)24111502 - Bolsas de papel 2.3.3.2.01 Fundas plásticas 55 galones (fardos) 20 UD 650 13,000.00           20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de mano L 20 UD 100 2,000.00           21 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes de mano XL 20 UD 100 2,000.00           22 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Greca para café de 12 tazas 12 UD 1,300 15,600.00           23 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 40 GAL 350 14,000.00           24 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Jabón de mano liquido 40 GAL 320 12,800.00           25 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 10 GAL 480 4,800.00           26 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.5.4.01 Manguera para agua de 100 pies 3 UD 2,200 6,600.00           27 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Mata ratones (sobres) 20 UD 150 3,000.00           28 31161713 - Tuercas de man(...)31161713 - Tuercas de manguera 2.3.6.3.06 Pistola para agua de metal 12 UD 500 6,000.00           29 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja lava platos 100 UD 100 10,000.00           30 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla (fardo) 60 UD 950 57,000.00           31 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo (fardos) 100 UD 1,050 105,000.00           32 52151709 - Set de cubiert(...)52151709 - Set de cubiertos 2.3.9.5.01 Tenedor plastico 10 CAJ 2,500 25,000.00           33 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla amarilla bayeta 50 UD 350 17,500.00           34 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te frío 10 UD 800 8,000.00           35 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Termo de café de 24 litros 12 UD 2,500 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.353302 Informe final de la selección DO1.AWD.353302 08/01/2018 08:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.351701 Informe final de la selección DO1.AWD.351701 04/01/2018 09:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.28833 La lista de oferentes del proceso SNS-DAF-CM-2017-0056 publicada por Servicio Nacional de Salud 03/01/2018 14:43 (UTC -4 hours) Detail