Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 502,280 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-DAF-CM-2017-0099   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2017 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/12/2017 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/01/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/01/2018 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/01/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/01/2018 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/01/2018 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/01/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/01/2018 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/01/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 328.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 502,280.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 502,280.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/01/2018 08:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/12/2017 09:33:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/01/2018 15:13:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/01/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 489.jpeg Download 489.jpeg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.351501 04/01/2018 08:09 340,878.4 Dominican Pesos           Final Report: 04/01/2018 08:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Industriales Mella, SRL 340,878.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 502,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131902 - Absorbentes gr(...)47131902 - Absorbentes granulares 2.3.9.1.01 Galon de cloro clorox 250 UD 93 23,250.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Saco de detergente ace 35 UD 1,680 58,800.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Ambientador glade 285 UD 118 33,630.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Libras de cloro granulado clorox 250 UD 118 29,500.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Galones de mistolin 215 UD 192 41,280.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Galones de pinol 215 UD 198 42,570.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Galones de descalin 125 UD 198 24,750.00           47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Papel de baño bingo 2,500 UD 30 75,000.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Faldos de servilleta 500/1 bingo 125 UD 356 44,500.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Faldos de funda plastica de 55 10 UD 840 8,400.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Galones de lavaplatos axion 75 UD 190 14,250.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Galones de jabon liquido de mano dove 85 UD 310 26,350.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Potes de limpia cristales 50 UD 285 14,250.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Desgrasante de mano glade 25 UD 295 7,375.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pares de guante de goma 125 UD 83 10,375.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Potes de lustrador de madera 50 UD 310 15,500.00           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Galones de manitas limpia 65 UD 500 32,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.351501 Informe final de la selección DO1.AWD.351501 04/01/2018 08:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.28877 La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2017-0099 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 04/01/2018 08:01 (UTC -4 hours) Detail