Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 167,650 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-DAF-CM-2017-0066   Request Name: Adquisición Artículos de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Artículos de Limpieza.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2017 15:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2017 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2017 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2017 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/12/2017 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2017 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2017 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 568   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 167,650.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 167,650.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/01/2018 10:29:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/12/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 27/12/2017 10:51:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 27/12/2017 11:42:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 27/12/2017 17:41:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/12/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/12/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 28/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download AUTORIZACION DE PROCESO LIMPIEZA.pdf Download CERTIFICACION LIMPIEZA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.350405 02/01/2018 10:46 187,235.32 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/01/2018 10:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             MG General Supply, SRL 187,235.32 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 167,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Toallas para limpieza. 50 UD 30 1,500.00           2 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Desinfectante (marca reconocida) 75 GAL 50 3,750.00           3 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido (marca reconocida) 60 GAL 140 8,400.00           4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Jabón de manos (marcas reconocidas) 50 GAL 100 5,000.00           5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Cloro 60 GAL 50 3,000.00           6 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Papel jumbo para dispensador (grueso, textura suave y doble hoja, se debe traer muestra) 1,000 UD 50 50,000.00           7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Papel toalla para dispensador (grueso, textura suave , se debe traer muestra) 1,200 UD 80 96,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.350405 Informe final de la selección DO1.AWD.350405 02/01/2018 10:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.28714 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2017-0066 publicada por Superintendencia de Electricidad 02/01/2018 10:29 (UTC -4 hours) Detail