Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 251,830 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2017-0223   Request Name: Solicitud Compra de Materiales, para ser utilizados en el Taller de Bisutería   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud Compra de Materiales, para ser utilizados en el Taller de Bisutería   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2017 08:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/12/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2017 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2017 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2017 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2017 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 251,830.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 251,830.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2017 13:36:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/12/2017 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/12/2017 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/12/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Download TERMINOS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.348408 28/12/2017 13:39 297,159.4 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2017 13:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soltex GDE, SRL 297,159.4 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 251,830.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 PARES DE PRESION DORADA 80 UD 50 4,000.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 PIEDRAS PLASTICA DE CENTRO OVALADA 100 UD 40 4,000.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 PIEDRAS PLASTICA DE CENTRO CIRCULARES 80 UD 50 4,000.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 POTE DE SUPERDOU GRANDE 100 UD 375 37,500.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 ROLLO RAITON DORADO 2 UD 420 840.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 PAQUETE DE HILO DE NYLON ENGOMADO 10/1 3 UD 410 1,230.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 DIJE CON SU ENGANCHE 60 UD 95 5,700.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 SALTAR DE LAGRIMAS GRANDE 20 UD 360 7,200.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 SALTAR DE LAGRIMAS PEQUEÑA 20 UD 290 5,800.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 YARDA DE CADENA EN ACERO INOXIDABLE 40 UD 385 15,400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 PAQUETE DE DEISIS DORADA 40 UD 50 2,000.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 YARDA DE FLECO PARA COJINES 20 UD 175 3,500.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 GARFIOS 40 UD 20 800.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 YARDA DE CORDON TRENZADO DE D/C 60 UD 180 10,800.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 CABUCHONES EN FORMA DE LAGRIMAS GRANDES 40 UD 160 6,400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 CABUCHONES REDONDO MEDIANO 40 UD 140 5,600.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 ROLLO DE HILO DE SEDA 60 UD 320 19,200.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 CABUCHONES EN FORMA OVALADA 40 UD 165 6,600.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 TUBO GRANDE DE MOSTACILLA PERFECTAS 40 UD 430 17,200.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 HILO NYLON 0.15 MM 80 UD 180 14,400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 HILO DE NAYLON GRUESO 20 UD 210 4,200.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 ARGOLLA CERRADA DORADA DE UNA PULGADA 80 UD 45 3,600.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 ANZUELOS EN ACERO INOXIDABLE 40 UD 45 1,800.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 ENGANCHE DE ARETES CERRADOS 40 UD 35 1,400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 BASE METALICA DORADA 40 UD 45 1,800.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 PEPAS DE VIDRIOS 40 UD 85 3,400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 ARGOLLA CERRADA GRANDE 40 UD 85 3,400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 CENTROS PLASTICO GRANDE 60 UD 90 5,400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 CENTROS PLASTICO MEDIANO 60 UD 80 4,800.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 CENTROS PLASTICO PEQUEÑOS 60 UD 75 4,500.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 ARGOLLA DOBLE 40 UD 55 2,200.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 PORTA DIJE 40 UD 10 400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 BROCHE PICO LORO 40 UD 90 3,600.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 BROCHE RIAZA 40 UD 110 4,400.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 HOJAS DE FIELTROS BLANCO Y NEGRO 20 UD 85 1,700.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 PAQUETE DE AGUJAS NO.10 46 UD 110 5,060.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 JUEGOS DE PINZAS 3/1 20 UD 730 14,600.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 SALTAR DE PERLA NO.2 40 UD 230 9,200.00           1 53141505 - Botones 2.3.9.9.01 HILO NYLON D/C, PARECIDO AL DE BORDAR 20 UD 210 4,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.348408 Informe final de la selección DO1.AWD.348408 28/12/2017 13:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.28294 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2017-0223 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 28/12/2017 13:36 (UTC -4 hours) Detail