Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 406,100 Dominican Pesos   Request Reference: COE-DAF-CM-2017-0012   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA Y OFICINA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2017 08:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/12/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/12/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2017 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2017 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2017 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2017 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2017 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION PRESUPESTARIA GASTABLES.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 406,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 9,880.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2017 16:45:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/12/2017 14:39:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/12/2017 16:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/12/2017 09:23:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/12/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO ADMINISTRATO MAT GASTABLES.pdf Download CERTIFICACION PRESUP MAT GASTABLES.pdf Download FICHA TECNICA MATERIALES GASTABLES TONER.docx Download SOLICITUD CONTRATANTE MAT GASTABLES.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.348330 28/12/2017 17:00 89,439.28 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2017 17:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplitodo Tintor, SRL 89,439.28 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 406,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIADO 2 GAL 1,400 2,800.00           2 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑOS P/. DISPENSADOR (FALDO) 6 UD 1,440 8,640.00           3 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA P/. DISPENSADOR 6/1 (FALDO) 6 UD 1,630 9,780.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LAVAPLATOS 6/1 10 CAJ 400 4,000.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES PARA OFICINA 24 UD 295 7,080.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL TIMBRADO 8 1/2 X 11 50 RESMA 3,890 194,500.00           7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 11 50 RESMA 335 16,750.00           8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CB-435A 3 UD 8,250 24,750.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP-85A 6 UD 8,490 50,940.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP-35A 6 UD 8,290 49,740.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 49A 3 UD 12,000 36,000.00           12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS VARIADOS 10 CAJ 112 1,120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.348330 Informe final de la selección DO1.AWD.348330 28/12/2017 17:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.28397 La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2017-0012 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 28/12/2017 16:45 (UTC -4 hours) Detail