Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,940 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2017-0309   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/12/2017 08:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/12/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/12/2017 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/12/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/12/2017 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/12/2017 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2017 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2017 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-17-0507   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion presupuestaria (2).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 85,940.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 85,940.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2017 12:39:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Cotización INSUMOS DIC 26.docx Download Solicitud de Cotización INSUMOS DIC 26.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.348802 28/12/2017 12:46 106,014.74 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2017 12:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valdocco Comercial, SRL 30,937.24 Dominican Pesos Download Download View Detail           Prolimpiso, SRL 75,077.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,940.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS PAPEL HIGIENICO JUMBO PREMIUN 12/1 ROLLO DE 1000 PARA DISPENSADOR 55 UD 900 49,500.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 VASOS PLASTICO 3 ONZ. 24/100 6 CAJ 2,600 15,600.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 VASOS CÓNICOS 25x200 4.5 ONZ. 2 CAJ 2,600 5,200.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 AEROSOL PARA MOPA 6 UD 200 1,200.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE FUNDA NEGRA 36x54 C-150 4 UD 400 1,600.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE FUNDA NEGRA 17x22 C-100 12 UD 70 840.00           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS PAPEL TOALLA ESTANDAR PARA LAS MANOS 6/1 CM 20 UD 600 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.348802 Informe final de la selección DO1.AWD.348802 28/12/2017 12:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.28266 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2017-0309 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 28/12/2017 12:39 (UTC -4 hours) Detail