Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 184,800 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2017-0069   Request Name: adquisición de cartucho   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de cartucho para ser distribuidos en las diferentes unidades de esta institución aprobado mediante oficio No.13556 de fecha 22/12/2017 del Comandante General del ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/12/2017 14:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/12/2017 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/12/2017 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/12/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/12/2017 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/12/2017 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/12/2017 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/12/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2017 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2017 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICAD......pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 184,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 184,800.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/12/2017 16:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 27/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 27/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tec. artucho.doc Download OFICIO 1.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.346965 27/12/2017 16:33 441,620.9 Dominican Pesos           Final Report: 27/12/2017 16:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           American Business Machine, SRL (ABM) 441,620.9 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 184,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos de tintas 670 23 UD 825 18,975.00           2 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos 4625 a color 23 UD 825 18,975.00           3 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos 4625 negro 23 UD 825 18,975.00           4 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos para impresora No.60 tricolor 19 UD 825 15,675.00           5 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos para impresora No.21 28 UD 825 23,100.00           6 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos para impresora No.60 negro 28 UD 825 23,100.00           7 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos 122 a color 28 UD 825 23,100.00           8 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos 122 negro 28 UD 825 23,100.00           9 23151821 - Adaptador de c(...)23151821 - Adaptador de cartucho filtro 2.6.5.2.01 Cartuchos 145 negro 24 UD 825 19,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.346965 Informe final de la selección DO1.AWD.346965 27/12/2017 16:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.28056 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2017-0069 publicada por Ejercito Nacional 27/12/2017 16:21 (UTC -4 hours) Detail