Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	99,994.35 Dominican Pesos
Request Reference:	COREPOL-UC-CD-2017-0007
Request Name:	COMPRA MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DEL COMITE DE RETIRO, P.N.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/12/2017 09:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/12/2017 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/12/2017 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/12/2017 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/12/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/12/2017 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/12/2017 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2017 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2017 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1512571953244KNsOa

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

99,994.35 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	69,946.75 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/12/2017 10:21:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD CE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf		Download
FICHA TECNICA.pdf		Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.344610

22/12/2017 10:26

99,994.07 Dominican Pesos

Final Report:

22/12/2017 10:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

P&V Móvil Comercial, SRL

99,994.07 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
99,994.35

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL DE BAÑO

205

13.57

2,781.85

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR

205

66.08

13,546.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA LAS MANOS

205

135.7

27,818.50

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS (PAQ. 500/1)

PAQ

106.2

7,434.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS (PAQ. 50/1)

PAQ

49.56

3,469.20

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES DESECHABLES

PAQ

28.32

1,982.40

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES

PAQ

28.32

1,982.40

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO 10

PAQ

68.44

4,790.80

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO 05

PAQ

63.72

3,186.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO

PAQ

41.3

2,065.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PARA BASURA 17 x 22 (25/1)

100

PAQ

29.5

2,950.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PARA BASURA 28 x 35 (10/1)

100

PAQ

29.5

2,950.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA PARA BASURA 55 GALONES (5/1)

PAQ

29.5

2,743.50

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA 5 x 8

30.68

1,840.80

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA 8 x 11

48.38

2,225.48

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO No.10

1,038

1.75

1,816.50

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILLA 9 x 12

400

5.07

2,028.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILLA 10 x 13

400

5.69

2,276.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 11

500

3.1

1,550.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 X 13

400

4.48

1,792.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD DE 300 PAG.

269.04

4,035.60

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD DE 500 PAG.

368.16

4,417.92

14121810 - Papeles carbón

2.3.3.2.01

PAPEL CARBON ( NEGRO Y AZUL )

200

1.56

312.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.344610	Informe final de la selección DO1.AWD.344610	22/12/2017 10:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.27217	La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2017-0007 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional	22/12/2017 10:21 (UTC -4 hours)	Detail