Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	457,400 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0081
Request Name:	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA AZUA, S/R 017-7384
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA AZUA, S/R 017-7384
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/12/2017 13:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/12/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/12/2017 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/12/2017 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/12/2017 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/12/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

81.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

457,400.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.1.01

49,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/12/2017 12:28:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MATERIALES PARA AZUA.docx		Download
req. 7384.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.349323

29/12/2017 12:47

396,341.87 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/12/2017 12:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Miguel Encarnación & Asociados, SRL

396,341.87 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
457,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTO GRIS

170

260

44,200.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTO BLANCO

600

1,800.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE PEGATOP

250

3,000.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

METRO DE ARENA LAVADA

2,050

34,850.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

METRO DE ARENA ITABO

1,700

28,900.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

METRO DE ARENA DE PAÑETE

1,800

27,000.00

30151603 - Parada de grav(...)

2.3.6.9.01

METRO DE GRAVA

1,800

25,200.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

METRO DE RELLENO FINO

1,500

9,000.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

QUINTAL VARILLAS DE 3/8

1,900

28,500.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.6.9.5.01

QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2

1,800

10,800.00

49221505 - Mallas o redes(...)

2.3.9.4.01

ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA

10,000

10,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 00 PLUS

7,000

56,000.00

72102004 - Impermeabiliza(...)

2.2.8.7.06

CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO

8,000

80,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA ESMALTE AZUL CON BRILLO

1,400

4,200.00

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

CUBETA DE MASILLA

1,025

3,075.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

350

700.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA 1 1/2

180.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHAS DE 2 1/2

270.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 92

950

4,750.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

MOTA ANTIGOTAS

475.00

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

PORTA ROLO

190.00

11121603 - Troncos

2.3.1.4.01

MADERA CEPILLADA DE 1X4X12

250

3,750.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA PARA PISCINA

2,600

26,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

LIJAS FINAS

60.00

30161706 - Pisos de baldo(...)

2.3.6.4.04

METRO DE CERAMICAS 45X45 CREMA

800

32,000.00

42261702 - Lavaderos o ac(...)

2.6.3.1.01

FREGADERO SENCILLO DE ACERO INOXIDABLE

2,500

2,500.00

78101801 - Servicios de t(...)

2.2.4.2.01

TRANSPORTE

20,000

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.349323	Informe final de la selección DO1.AWD.349323	29/12/2017 12:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.28564	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2017-0081 publicada por Procuraduría General de la República	29/12/2017 12:28 (UTC -4 hours)	Detail