Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	65,495 Dominican Pesos
Request Reference:	COE-CCC-PE15-2017-0013
Request Name:	ADQUISICIÓN REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR (CAMIONETA)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR (CAMIONETA), DE ESTE CENTRO.
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	21/12/2017 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	21/12/2017 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/12/2017 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	21/12/2017 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	21/12/2017 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	21/12/2017 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	21/12/2017 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	21/12/2017 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/12/2017 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/12/2017 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	21/12/2017 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	21/12/2017 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.4.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA (MANNTO).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

65,495.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.4.1.01	1,825.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/12/2017 14:51:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/12/2017 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD REP. CAMIONETA FUNDIDA.pdf		Download
FICHA TECNICA CAMIONETA FUNDIDA.docx		Download
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA (MANNTO).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.346534

26/12/2017 14:53

77,579.1 Dominican Pesos

Final Report:

26/12/2017 14:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servipartes Aurora, SRL

77,579.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
65,495.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101502 - Vehículos de t(...)

2.6.4.1.01

SERVICIO DE GRUA DE PLATAFORMA

1,825

1,825.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

JUEGOS DE JUNTAS

4,320

4,320.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

JUEGOS DE ANILLAS

5,440

5,440.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

CAMISAS

3,970

15,880.00

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

ACEITE

170

1,190.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

JUEGO BABY BIELA

1,870

1,870.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

PROBAR CULATA A PRESION

1,890

1,890.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

REPLANAR CULATA

2,290

2,290.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

RECTIFICAR ASIENTOS

185

2,960.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

JUEGO BABY CENTRO

2,445

2,445.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

ARRIMAR BLOCK

6,440

6,440.00

40101801 - Radiadores

2.6.5.4.01

SONDEAR RADIADOR

885

885.00

15121802 - Lubricante ant(...)

2.3.7.1.06

COOLAT

GAL

145

290.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

REPARACIÓN DE MOTOR

16,880

16,880.00

26101806 - Adaptadores de(...)

2.6.5.6.01

PULIR CIGUEÑAL

890

890.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.346534	Informe final de la selección DO1.AWD.346534	26/12/2017 14:53 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.27668	La lista de oferentes del proceso COE-CCC-PE15-2017-0013 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias	26/12/2017 14:51 (UTC -4 hours)	Detail