Contract Notice Detail
Summary Information

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99,343.74 Dominican Pesos
 
COREPOL-UC-CD-2017-0004 
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE ESTE COMITÉ DE RETIRO DE LA P.N. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/12/2017 16:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2017 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2017 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2017 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2017 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/12/2017 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/12/2017 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/12/2017 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
EG15113651009921j3zh 
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
99,343.74 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.7.2.0326,284.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/12/2017 17:37:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdfDownload
CERTIFICACION TSS.pdfDownload
CETIFICACION DGII.pdfDownload
FICHA TECNICA.pdfDownload
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.34305821/12/2017 09:3999,343.74 Dominican Pesos
    Final Report:21/12/2017 09:40Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    P&V Móvil Comercial, SRL99,343.74 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
99,343.74
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.03AMBIENTADOR SPRAY100UD135.713,570.00
    
 
2
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03MANITAS LIMPIAS12GAL702.18,425.20
    
 
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE100UD44.554,455.00
    
 
4
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED50UD100.015,000.50
    
 
5
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01CERA PARA PISO5GAL920.44,602.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE15GAL182.92,743.50
    
 
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DEMANCHADOR DE PISO10GAL584.15,841.00
    
 
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PARA BARRER PISO20UD173.463,469.20
    
 
9
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO20UD44.84896.80
    
 
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS LIQUIDO 10UD80.24802.40
    
 
11
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVA PLATOS EN PASTA12UD57.82693.84
    
 
12
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES15UD135.72,035.50
    
 
13
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO.3210UD182.91,829.00
    
 
14
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA PARA RECOGER BASURA15UD112.11,681.50
    
 
15
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01LANILLA8PAQ41.3330.40
    
 
16
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIN ESPUMA10UD171.11,711.00
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON PARA LAS MANOS12GAL123.91,486.80
    
 
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.2.3.01GUANTES PARA LIMPIEZA ( PARES MEDIUM )60UD135.78,142.00
    
 
19
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA30UD303.799,113.70
    
 
20
73101613 - Servicios de p(...)
2.2.8.7.06DETERGENTE EN POLVO ( SACO DE 30 LIB. )4UD1,2985,192.00
    
 
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOR CONCENTRADO9GAL324.52,920.50
    
 
22
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA PARA BAÑO AROMATICA70UD41.32,891.00
    
 
23
24112205 - Cubos no metál(...)
2.3.9.9.01ZAFACON PARA BAÑO CON TAPA9UD820.17,380.90
    
 
24
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CAOBIN SPRAY15UD88.51,327.50
    
 
25
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03CLORO25GAL112.12,802.50
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
21/12/2017 09:40 (UTC -4 hours)
Detail
20/12/2017 17:37 (UTC -4 hours)
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