Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 249,800 Dominican Pesos   Request Reference: ASDN-DAF-CM-2017-0004   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/12/2017 16:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/12/2017 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/12/2017 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/12/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/12/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT.DE FONDOS HERRAMIENTAS DE TRAB..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 249,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 98,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2017 15:20:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/12/2017 00:17:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/01/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT.DE FONDOS HERRAMIENTAS DE TRAB..pdf Download FICHA TECNICA HERRAMIENTAS TRAB..pdf Download SOLICITUD COMP.HERRAMIENTA DE TRAB..pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.348818 28/12/2017 15:30 226,489.2 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2017 15:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Mejía Lora, SRL 226,489.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 249,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS METÁLICAS (MANITAS) 300 UD 275 82,500.00           2 27112017 - Barras de cava(...)27112017 - Barras de cavar o barretones 2.6.5.7.01 PICOS CON SU PALO 20 UD 950 19,000.00           3 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALAS DE CORTE 30 UD 300 9,000.00           4 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 PARES DE GUANTES DE TELA GRUESAS 200 UD 225 45,000.00           5 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 PARES DE GUANTES DE POLIETILENO 300 UD 150 45,000.00           6 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.2.3.01 MASCARILLAS 500 UD 10 5,000.00           7 27111902 - Limas 2.6.5.7.01 LIMAS PLANAS FINAS DE 6 PULG. 50 UD 125 6,250.00           8 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS DE METAL 30 UD 415 12,450.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON SU PALO 100 UD 160 16,000.00           10 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MOCHAS PARA DESYERBAR 30 UD 320 9,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.348818 Informe final de la selección DO1.AWD.348818 28/12/2017 15:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.28341 La lista de oferentes del proceso ASDN-DAF-CM-2017-0004 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 28/12/2017 15:20 (UTC -4 hours) Detail