Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 65,760.4 Dominican Pesos   Request Reference: ONE-UC-CD-2017-0307   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/12/2017 13:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/12/2017 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/12/2017 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/12/2017 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/12/2017 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/12/2017 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/12/2017 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/12/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CCC-17-0503   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion presupuestaria (2).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 65,760.40 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 65,760.40  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/12/2017 16:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 20/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Cotización INSUMOS DIC 20.docx Download Solicitud de Cotización INSUMOS DIC 20.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.344049 22/12/2017 13:43 76,346.34 Dominican Pesos           Final Report: 22/12/2017 13:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valdocco Comercial, SRL 27,386.92 Dominican Pesos Download Download View Detail           Industrias Banilejas, SAS 48,959.42 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 65,760.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 SOBRES DE CAFÉ - C/ SANTO DOMINGO (PAQUETES DE 12 X 1 OZ.) 288 PAQ 146.55 42,206.40           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5LBS 130 PAQ 134 17,420.00           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 5LBS 20 PAQ 146 2,920.00           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 GALONES DE CLORO 8 UD 106 848.00           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 8 UD 110 880.00           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 8 UD 82 656.00           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 GUANTES PLASTICOS (PARES) 10 UD 83 830.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.344049 Informe final de la selección DO1.AWD.344049 22/12/2017 13:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.27082 La lista de oferentes del proceso ONE-UC-CD-2017-0307 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas 21/12/2017 16:04 (UTC -4 hours) Detail