Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	380,958.72 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-DAF-CM-2017-0050
Request Name:	solicitud material de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza y higiene
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/12/2017 12:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/12/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/12/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/12/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/12/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/12/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2017 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2017 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15137034976866i9cW

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

limpieza.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

380,958.72 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	156,476.05 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/12/2017 11:40:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	21/12/2017 14:11:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/12/2017 08:58:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/12/2017 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/12/2017 09:20:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	22/12/2017 09:54:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
soli limpieza001.pdf		Download
especificaciones tecnicas limpieza.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.346948

27/12/2017 14:35

437,672.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/12/2017 14:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Namigo Comercial, SRL

437,672.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
380,958.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes Galones 6/1

CAJ

855

25,650.00

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Limpia Cristales con atomizador

3,025

45,375.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanillas para limpieza

120

10,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabones Liquidos 6/1

CAJ

850

21,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Sacos de Desinfectantes en polvo 50 libras

425

14,875.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas con su palo

DOC

1,260

7,560.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fardos de fundas de 55 galones

455

14,560.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higiénicos junior 48/1

1,358

54,320.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas 10/1 de 500

1,451

65,295.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro de gaslón 6/1

CAJ

1,651.65

57,807.75

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

451.25

8,122.50

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

DOC

724

32,580.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Suaperes

DOC

1,828.32

10,969.92

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes protectores

DOC

280.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador

DOC

1,345.95

12,113.55

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.28799

RE: RE: PORQUE FUE ADJUDICADO UN OFERENTE CON ESTA OFERTA TAN ELEVADA CON RELACION A LA DEMAS?

03/01/2018 11:32 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.28763

RE: PORQUE FUE ADJUDICADO UN OFERENTE CON ESTA OFERTA TAN ELEVADA CON RELACION A LA DEMAS?

03/01/2018 11:19 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.28123

PORQUE FUE ADJUDICADO UN OFERENTE CON ESTA OFERTA TAN ELEVADA CON RELACION A LA DEMAS?

27/12/2017 19:43 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.346948

Informe final de la selección DO1.AWD.346948

27/12/2017 14:36 (UTC -4 hours)

Detail

PublishEvaluation

DO1.REQ.363420

Evaluación del procedimiento MICM-DAF-CM-2017-0050

27/12/2017 13:22 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.27868

La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2017-0050 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

27/12/2017 11:40 (UTC -4 hours)

Detail