Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 502,520 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2017-0207   Request Name: Solicitud de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/12/2017 08:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/12/2017 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/12/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/12/2017 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/12/2017 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/12/2017 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/12/2017 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2017 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 502,520.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 502,520.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/12/2017 17:31:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/12/2017 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/12/2017 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/12/2017 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR - copia.pdf Download SOLICITUD.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.345423 22/12/2017 17:41 592,973.6 Dominican Pesos           Final Report: 22/12/2017 17:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Granaries Group, SRL 592,973.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 502,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Fardo de papel higienico jumbo 12/1 20 UD 1,145 22,900.00           2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL DE BANO 48/1. LILI SOFT 50 UD 580 29,000.00           3 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 ROLLO DE PAPEL SCOTT 100 UD 200 20,000.00           4 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 ROLLO DE PAPEL DE ALUMINIO DOMESTICO 25FT 200 UD 135 27,000.00           5 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS DE GOMA TIPO ESCOBA PARA SACAR AGUA 35 UD 260 9,100.00           6 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBRS LA UND 25 UD 1,300 32,500.00           7 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE INODOROS 10 UD 140 1,400.00           8 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES P/LIMPIEZA SIZE M,L 25 UD 95 2,375.00           9 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 CLORO SUPER CONCENTRADO EN GALONES 150 UD 230 34,500.00           10 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE 150 UD 250 37,500.00           11 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 PINOL EXTRA FUERTE GALONES GDE 100 UD 250 25,000.00           12 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AEROSOL. GLADE 100 UD 135 13,500.00           13 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDOPARA MANO GALON 50 UD 295 14,750.00           14 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO LINDA 200 UD 180 36,000.00           15 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO LINDA 200 UD 150 30,000.00           16 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FALDO DE FUNDAS GRANDES 55 GALONES 100 UD 1,181.45 118,145.00           17 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED CON MANGO LINDA 70 UD 85 5,950.00           18 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 UNIDAD DE BRILLO VERDES 300 UD 8 2,400.00           19 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES CON ESPONJA 300 UD 20 6,000.00           20 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FRASCO DE BAYGON 250ML 100 UD 160 16,000.00           21 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FARDO DE SERVILLETA LILI SOFT 60/1 25 UD 740 18,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.345423 Informe final de la selección DO1.AWD.345423 22/12/2017 17:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.27418 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2017-0207 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 22/12/2017 17:31 (UTC -4 hours) Detail