Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,115 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CM-2017-0086   Request Name: Compra de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2017 11:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/12/2017 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/12/2017 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/12/2017 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/12/2017 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/12/2017 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2017 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/12/2017 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 77   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Disponibilidad 77.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 139,115.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 4,675.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2017 10:32:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/12/2017 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/12/2017 15:11:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/12/2017 08:36:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/12/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/12/2017 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 21/12/2017 08:53:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento 62.pdf Download Disponibilidad 77.pdf Download Pliego de Condiciones Limpieza.pdf Download Especificaciones Tecnica Limpieza.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.348121 28/12/2017 11:10 74,197.81 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2017 11:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maroctac Comercial, SRL 34,562.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Gasper Servicios Múltiples, SRL 35,358.11 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Comercializadora de Productos Diversos LB, SRL 4,277.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,115.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Faldo de Fundas plásticas reforzada negra No.55 en paquete 100/1, Color Negro 10 UD 467.5 4,675.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro concentrado 150 GAL 70.4 10,560.00           3 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Desinfectante concentrado,con aroma de fresa,limón y manzana 150 GAL 225 33,750.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Liquido concentrado 150 GAL 147 22,050.00           5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores tipo spray, 8 onza,con aromas de fresa,canela y sherry 100 UD 71 7,100.00           6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Pinespuma loca de West de 20 onzas,para limpiezas de muebles 25 UD 150 3,750.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas en fibras de nylón,con su palo de madera 150 UD 271.4 40,710.00           8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Piedras Perfumadas para baño 200 UD 82.6 16,520.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.348121 Informe final de la selección DO1.AWD.348121 28/12/2017 11:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.28194 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2017-0086 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 28/12/2017 10:32 (UTC -4 hours) Detail