Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
261,866.6 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2017-0198
Request Name:
Compra de repuestos, artículos y lubricantes de vehiculos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de repuestos, artículos y lubricantes de vehiculos
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/12/2017 15:30:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/12/2017 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/12/2017 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/12/2017 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2017 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/12/2017 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/12/2017 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2017 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2017 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
239801
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION REP. 1.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
261,866.60
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
261,866.60
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/12/2017 19:34:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/12/2017 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/12/2017 19:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/12/2017 19:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
TERMINOS REFERENCIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.346257
26/12/2017 19:36
309,002.59 Dominican Pesos
Final Report:
26/12/2017 19:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Núñez Díaz Auto Parts, SRL
309,002.59 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
261,866.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
TANQUE DE ACEITE QUAKER STATE 50
1
UD
56,800
56,800.00
2
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
FILTRO DE GASOIL FC1702
2
UD
678.97
1,357.94
3
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
FILTRO DE ACEITE PH8A
2
UD
275
550.00
4
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
FILTRO DE ACEITE PH3614
2
UD
275
550.00
5
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
FILTRO DE ACEITE PH3675
2
UD
375
750.00
6
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
BATERIAS INTERESTATE PF-24-ES
3
UD
7,400
22,200.00
7
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
JUEGO DE PERNOS Y CASQUILLOS
1
UD
10,240.02
10,240.02
8
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
CUBRE POLVO PUNTA DE EJE
2
UD
475
950.00
9
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
PUNTA DE EJE COMPLETA
1
UD
11,375
11,375.00
10
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
JUNTA DE CULATA 1 KDT
1
UD
2,678.94
2,678.94
11
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
CORREA DISTRIBUCION
1
UD
2,816.79
2,816.79
12
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
MONOCORREA
1
UD
2,417.64
2,417.64
13
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
SELLO TAPA
4
UD
879.64
3,518.56
14
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
SELLO DE CALENTADORES
4
UD
1,178.67
4,714.68
15
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
CALENTADORES
4
UD
1,679.48
6,717.92
16
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
TURBO HILUX 1KDT
1
UD
58,500
58,500.00
17
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
FILTRO DE ACEITE
1
UD
275
275.00
18
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
FILTRO DE GASOIL HILUX
1
UD
475
475.00
19
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
KIT DE INJECTORES
4
UD
1,375
5,500.00
20
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
JUNTA TAPA VALVULA
1
UD
1,278.85
1,278.85
21
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
ACEITE CHEVRON 15W40 5/1
11
UD
5,425.12
59,676.32
22
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
GOMA TRASERA CHEN SHIN
2
UD
1,974.56
3,949.12
23
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
TUBO CHENG SHIN2
2
UD
524.34
1,048.68
24
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
BANDAS DE FRENO DEL
1
UD
675
675.00
25
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
BANDA DE FRENO TRASERA
1
UD
876.14
876.14
26
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
CORREA BX38
1
UD
675
675.00
27
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
BOMBILLO H7
2
UD
375
750.00
28
25174407 - Pedales
2.3.9.8.01
BOMBILLO 9005
2
UD
275
550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.346257
Informe final de la selección DO1.AWD.346257
26/12/2017 19:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.27770
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2017-0198 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
26/12/2017 19:34
(UTC -4 hours)
Detail