Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	15,470 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2017-0331
Request Name:	Aquisicion de materiales de tapiceria
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de tapicería
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/12/2017 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/12/2017 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/12/2017 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/12/2017 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/12/2017 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/12/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/12/2017 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/12/2017 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/12/2017 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.6.3.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

fondo 920.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

15,470.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.6.3.06	15,470.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/12/2017 10:04:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	20/12/2017 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.343205

20/12/2017 10:20

18,254.6 Dominican Pesos

Final Report:

20/12/2017 10:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gestora de Repuestos Danny y Luis, SRL

18,254.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
15,470.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Yardas alfombra de gomas

1,200

6,000.00

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Planchas de guata

285

855.00

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Yardas rodeo de carro

325

2,925.00

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Cono de hilo

225

225.00

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Galon de cemento

1,950

1,950.00

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Spray de cemento

550

1,100.00

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Gomas de 1/2

350

1,050.00

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Yardas de pellon

240.00

31162803 - Grilletes

2.3.6.3.06

Yardas techo Acolchado

375

1,125.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.343205	Informe final de la selección DO1.AWD.343205	20/12/2017 10:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.26524	La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2017-0331 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	20/12/2017 10:04 (UTC -4 hours)	Detail