Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	485,344.5 Dominican Pesos
Request Reference:	MAPRE-DAF-CM-2017-0113
Request Name:	Adquisición de Suministros de Oficina para el MAPRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Proceso de Compras de Materiales Gastables de Oficina, pedido fuera de Trimestre 2017.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/12/2017 11:00:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/12/2017 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/12/2017 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/12/2017 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/12/2017 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/12/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/12/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21/12/2017 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/12/2017 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/12/2017 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Apropiacion

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion 8681-1.pdf - Otro

Valor total del presupuesto

485,344.50 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.06

1,800.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/12/2017 18:34:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/12/2017 11:20:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/12/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHAS TECNICAS.pdf		Download
Apropiacion 8681-1.pdf		Download
PR-IN-2017-29188 Sum..pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.346251

26/12/2017 18:47

503,344.91 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/12/2017 18:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

47,816.25 Dominican Pesos

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Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

455,528.66 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
485,344.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLOS (AZUL Y NEGRO)

1,800.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

FICHAS RAYADAS

100

3,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PENDAFLEX 8 1/2 11

PAQ

295

5,900.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

Pegamento (COQUI)

5,952.00

44111513 - Soportes para (...)

2.3.9.2.01

AGENDAS EJECUTIVAS 2018, DIFERENTES COLORES

100

350

35,000.00

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD 500 PAGINAS

200

5,000.00

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD 300 PAGINAS

140

2,800.00

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD 150 PAGINAS

115

1,150.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PUNTA FINA

1,920.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VARIOS COLORES

120

1,200.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

SOBRES MANILA 8 1/2 11

1,200

2.5

3,000.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

SOBRES MANILA 8 1/2 13

500

1,500.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

SOBRES MANILA #7

250

250.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

SOBRES #10 TIPO CARTA (color tipo manila)

1,300

1.5

1,950.00

Mis observaciones:Enviar Muestras.

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJITAS DE CLIPS GRANDE

CAJ

950.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS

CAJ

400.00

60123601 - Pegante de pur(...)

2.3.9.2.01

PEGAMENTO BARRA (UHU) 40ML

700.00

Mis observaciones:Enviar Muestra.

60123601 - Pegante de pur(...)

2.3.9.2.01

PEGAMENTO LIQUIDO (UHU) 60ML

1,300.00

Mis observaciones:Enviar Muestra.

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.8.01

GRAPADORAS DE OFICINA

3,100.00

Mis observaciones:Enviar Muestra.

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA

1,400.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 8 1/2 11

200

5,000.00

Mis observaciones:Enviar Muestra.

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5 X 8

200

3,000.00

Mis observaciones:Enviar Muestra.

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

NOTAS DE PAPEL AUTO-ADHESIVO 3X5 (POST-IT)

100

2,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

NOTAS DE PAPEL AUTO-ADHESIVO 3X2 (POST-IT)

500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

NOTAS DE PAPEL AUTO-ADHESIVO 3X3 (POST-IT)

10.5

787.50

60123601 - Pegante de pur(...)

2.3.9.2.01

TAQUI FINGER (CERA PARA CONTAR)

1,800.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJITAS DE CLIPS BILLETERO #2

CAJ

750.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

PORTA CLIPS DE METAL (CILINDRICO)

625.00

Mis observaciones:Enviar Muestra.

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPICES DE METAL (CILINDRICO)

1,200.00

Mis observaciones:Enviar Muestra.

44121704 - Esferos de pun(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS (1,000 AZULES Y 1,000 NEGROS)

2,000

10,000.00

44121704 - Esferos de pun(...)

2.3.9.2.01

FELPAS (250 AZULES Y 150 NEGRAS)

400

6,400.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

1,000

5,000.00

42142007 - Tijeras de baj(...)

2.6.3.2.01

TIJERA DE OFICINA

920.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PROTECTORES DE HOJAS 8 1/2 11

PAQ

170

8,500.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA

240.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJITAS DE GOMAS (GOMITAS)

CAJ

850.00

Mis observaciones:Enviar Muestra.

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

RESMA PAPEL BOND 8 1/2 11

1,350

214

288,900.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.3.1.01

SOBRE EN BLANCO DE CARTA #10

2,500

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 11

6,000

12,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

RESMA PAPEL HILO BLANCO 8 1/2 11

400

20,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

RESMA PAPEL 100% BLANCO 8 1/2 11

250

12,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS FATINADOS CON 2 BOLSILLO 8 1/2 11

300

7,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 13

7,000

2.3

16,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.346251	Informe final de la selección DO1.AWD.346251	26/12/2017 18:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.27763	La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2017-0113 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia	26/12/2017 18:34 (UTC -4 hours)	Detail