Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
316,000 Dominican Pesos
Request Reference:
EN-DAF-CM-2017-0061
Request Name:
Adquisición de gomas y baterias
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de gomas y baterías, para ser utilizadas en la Estación de Electricidad ubicada en el Campamento Militar "16 de Agosto" y en los cañones al servicio de la Brigada Apoyo de Combate, ERD., aprobado mediante oficio No.13381, de fecha 18/12/2017, del Comandante General, ERD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/12/2017 11:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/12/2017 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/12/2017 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/12/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2017 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/12/2017 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/12/2017 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2017 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2017 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
239901
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
316,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.9.01
96,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/12/2017 15:14:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/12/2017 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/12/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/12/2017 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 61.pdf
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Oficio de solicitud.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.344247
21/12/2017 15:27
239,953 Dominican Pesos
Final Report:
21/12/2017 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jonar Comercial, SRL
239,953 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
316,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 900R20
8
UD
12,000
96,000.00
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.6.5.6.01
Baterías
10
UD
22,000
220,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.344247
Informe final de la selección DO1.AWD.344247
21/12/2017 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.27043
La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2017-0061 publicada por Ejercito Nacional
21/12/2017 15:14
(UTC -4 hours)
Detail