Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 161,912.7 Dominican Pesos   Request Reference: DICOM-CCC-PE15-2017-0064   Request Name: Servicio de desabolladura de piezas y pintura general de Jeepeta Toyota 4Runner 2016. Chasis No. JTEBU5JR6G5304658   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de desabolladura de piezas y pintura general de Jeepeta Toyota 4Runner 2016. Chasis No. JTEBU5JR6G5304658   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 19/12/2017 09:03:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 19/12/2017 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2017 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 19/12/2017 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 19/12/2017 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 19/12/2017 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 19/12/2017 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 19/12/2017 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2017 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2017 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 19/12/2017 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 19/12/2017 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0369   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos 0369.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 161,912.70 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 134,462.70  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2017 09:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/12/2017 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Download Solicitud aprobada.pdf Download Certificacion de Fondos 0369.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.342508 19/12/2017 10:05 191,057.34 Dominican Pesos           Final Report: 19/12/2017 10:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Express Auto Colors Jorge, SRL 191,057.34 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 161,912.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23151819 - Comprobadores (...)23151819 - Comprobadores de integridad de los filtros 2.6.5.2.01 CAJA DE FILTRO DE AIRE 1 UD 33,800 33,800.00           2 20121002 - Sensores de de(...)20121002 - Sensores de densidad acidificante 2.6.5.2.01 SENSORES BUMPER DELANTERO 1 UD 8,450 8,450.00           3 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 MOTOR L/V 1 UD 1,170 1,170.00           4 12162301 - Agentes de cur(...)12162301 - Agentes de curado transmitidos por el agua 2.3.7.2.99 DEPOSITO DE AGUA 1 UD 4,940 4,940.00           5 20122211 - Analizadores d(...)20122211 - Analizadores de gas de lodos 2.6.5.2.01 GUARDAFANGO DELANTERO RH 1 UD 4,550 4,550.00           6 20121701 - Bumper subs 2.6.5.7.01 GUIA DE BUMPER TRASERO RH 1 UD 2,340 2,340.00           7 25172201 - Puertas de aut(...)25172201 - Puertas de automotores desmontables 2.3.9.8.01 DESMONTAR Y MONTAR CRISTAL DELANTERO 1 UD 2,500 2,500.00           8 13111009 - Resina polímer(...)13111009 - Resina polímero cristal líquido 2.3.7.2.99 REPARACIÓN DE CHASIS DEL. RH 1 UD 10,000 10,000.00           9 23153201 - Robots de pint(...)23153201 - Robots de pintura 2.6.5.2.01 PINTURA EN GENERAL 1 UD 87,662.7 87,662.70           10 14111607 - Tableros para (...)14111607 - Tableros para afiches 2.3.3.2.01 DESMONTAR TABLERO 1 UD 6,500 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.342508 Informe final de la selección DO1.AWD.342508 19/12/2017 10:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.26203 La lista de oferentes del proceso DICOM-CCC-PE15-2017-0064 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 19/12/2017 09:54 (UTC -4 hours) Detail