Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,820.44 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2017-0189   Request Name: Solicitud Compra de Materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud Compra de Materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2017 08:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2017 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2017 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2017 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2017 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2017 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2017 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2017 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2017 08:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 17,820.44 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 17,820.44  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/12/2017 14:03:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/12/2017 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Download TERMINOS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.345023 22/12/2017 14:05 21,028.12 Dominican Pesos           Final Report: 22/12/2017 14:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Melo & Asociados, SRL 21,028.12 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,820.44           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 TE ACERO INOX 1/2 4 UD 402.73 1,610.92           2 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 LLAVE BOLA MARIPOSA 1/2 2 UD 339.75 679.50           3 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 NIPLE ACERO INOX 1/2 X 4 4 UD 423 1,692.00           4 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 CODO ACERO INOX 1/2 X 90 8 UD 285.75 2,286.00           5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 COUPLING ACERO INOX 1/2 4 UD 432 1,728.00           6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 ROLLO TEFLON 3/4 AMARILLO GRANDE 3 UD 90 270.00           7 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 CEMENTO WET DRY 80ONZ LANCO 1 UD 345.42 345.42           8 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 NIPLE INOX 1/2 X 6 8 UD 297 2,376.00           9 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 ROLLO DE HILO NYLON PARA TRIMMER 1 UD 3,894 3,894.00           10 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 CINTA TRANSPARENTE 2 UD 281.25 562.50           11 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 CORREDERA GAL/ LATERA 6 UD 180 1,080.00           12 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 LIBRA DE CLAVOS ESPECIALES DE 1 1/2 SIN CABEZAA CRIOLLO 1 UD 72 72.00           13 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 LIBRA DE CLAVOS ESPECIALES DE 2 SIN CABEZAA CRIOLLO 2 UD 72 144.00           14 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 TORNILLO DIABLITO PARA MADERA DE 7 X 3/4 100 UD 0.56 56.00           15 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 TORNILLO DIABLITO PARA MADERA DE 8/1 90 UD 0.81 72.90           16 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 RESVALADORA DE 5/8 TAIWAN 12 UD 1.35 16.20           17 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 TIRADOR 804-55 AC TAIWAN 5 UD 36 180.00           18 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.01 PLANCHA DE PLAYWOOD 3/16X4X8 OKUWE 2 UD 377.5 755.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.345023 Informe final de la selección DO1.AWD.345023 22/12/2017 14:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.27321 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2017-0189 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 22/12/2017 14:03 (UTC -4 hours) Detail