Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
212,832 Dominican Pesos
Request Reference:
EN-DAF-CM-2017-0055
Request Name:
Adquisición de materiales gastables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Los materiales gastables indicados mas abajo, para ser utilizados en la fiesta de fin de año del E.R.D. a efectuarse en el Campamento Militar ¨´16´ de agosto, E.R.D. aprobado mediante No.13308 de fecha 15/12/2017 del Comandante General E.R.D.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/12/2017 13:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/12/2017 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/12/2017 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/12/2017 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/12/2017 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/12/2017 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/12/2017 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2017 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2017 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
233201
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
212,832.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
212,832.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/12/2017 18:15:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/12/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/12/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/12/2017 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA art. bar 1.doc
Download
oficio pdf `plastico.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.343261
20/12/2017 18:23
185,212.8 Dominican Pesos
Final Report:
20/12/2017 18:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MQJ Suplidores de Materiales y Servicios En General, SRL
185,212.8 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
212,832.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldos de platos 200/1
70
UD
1,024
71,680.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldos de cucharas 40/25
16
UD
1,024
16,384.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldos de cuchillos 40/25
16
UD
1,024
16,384.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldos de vasos 40/25
16
UD
2,500
40,000.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldos de tenedores 40x25
16
UD
1,024
16,384.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldos de fundas negras 28x35 100/1
20
UD
850
17,000.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Faldos de fundas negras 36x54 100/1
20
UD
1,750
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.343261
Informe final de la selección DO1.AWD.343261
20/12/2017 18:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.26820
La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2017-0055 publicada por Ejercito Nacional
20/12/2017 18:15
(UTC -4 hours)
Detail