Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2017-0179   Request Name: ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIA PARA LOS VEHICULOS DE ESTA PGR S/R 017-7128, 7129, 7133, 7236, 7279.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍA PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA PGR S/R 017-7128, 7129, 7133, 7236, 7279.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2017 15:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2017 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2017 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/12/2017 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/12/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2017 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2017 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 18/12/2017 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2017 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2017 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 179   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 179).docx - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 102,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.3.01 85,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/12/2017 15:58:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/12/2017 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc38197020171218105012.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS (SOL 179).docx Download FICHA TECNICA.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.341940 18/12/2017 16:08 95,000.05 Dominican Pesos           Final Report: 18/12/2017 16:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Joaquín Romero Comercial, SRL 95,000.05 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 adquisición de neumáticos 235/75/R15 2 UD 7,000 14,000.00           2 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 adquisición de neumáticos 255/35/R20 4 UD 8,000 32,000.00           3 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 adquisición de neumáticos 205/55/R16 4 UD 5,500 22,000.00           4 25172502 - Neumático para(...)25172502 - Neumático para llantas de automóviles 2.3.5.3.01 adquisición de neumáticos 235/55/R18 2 UD 8,500 17,000.00           5 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 adquisición de batería 13/12 2 UD 8,500 17,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.341940 Informe final de la selección DO1.AWD.341940 18/12/2017 16:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.26081 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2017-0179 publicada por Procuraduría General de la República 18/12/2017 15:58 (UTC -4 hours) Detail