Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 507,722 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2017-0050   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros, para ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos propiedad de esta Institución, aprobado mediante oficio No.13306 de fechad 13/12/2017 el Comandante General, ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/12/2017 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2017 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/12/2017 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/12/2017 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/12/2017 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/12/2017 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2017 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 19/12/2017 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/12/2017 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2463-3.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 507,722.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 299,014.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/12/2017 18:45:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/12/2017 05:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio de solicitud.jpg Download FICHA TECNICA 53.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.342568 19/12/2017 19:04 383,617.43 Dominican Pesos           Final Report: 19/12/2017 19:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           D' Color Auto Paint SN, SRL 383,617.43 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 507,722.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brocha 3" 10 UD 70 700.00           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brocha 2" 2 UD 42 84.00           3 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Espatula plastica verde 10 UD 45 450.00           4 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.6.5.7.01 Cepillo de alambre 3 UD 120 360.00           5 27111907 - Cepillos de al(...)27111907 - Cepillos de alambre 2.6.5.7.01 Mascarilla de 2 filtro 2 UD 300 600.00           6 23101509 - Lijadoras 2.6.5.7.01 Lijadora neumatica 3 UD 6,350 19,050.00           7 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 Disco 3m 120 200 UD 80 16,000.00           8 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 Disco 3m 220 200 UD 75 15,000.00           9 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 Disco 3m 360 200 UD 90 18,000.00           10 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 Disco 3m 180 200 UD 71 14,200.00           11 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 Lija 220 50 UD 80 4,000.00           12 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 Lija 120 50 UD 80 4,000.00           13 31211605 - Agentes antide(...)31211605 - Agentes antideslizantes 2.3.7.2.06 Clear laca 27 GAL 1,500 40,500.00           14 40141701 - Desagües 2.3.9.8.01 Ferre 11 GAL 900 9,900.00           15 40141701 - Desagües 2.3.9.8.01 Thinner 110 GAL 350 38,500.00           15 40141701 - Desagües 2.3.9.8.01 Pistola p/pintar prof. 2 UD 2,600 5,200.00           16 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 Relleno urethano 15 GAL 2,510 37,650.00           17 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca dorado 30 GAL 2,351 70,530.00           18 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca verde oscuro 25 GAL 2,510 62,750.00           19 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca negro 25 GAL 1,800 45,000.00           20 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura automotriz preparada negro 30 GAL 1,500 45,000.00           21 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura preparada laca gris 17 GAL 2,000 34,000.00           22 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.6.5.7.01 Espatula metal 3 15 UD 100 1,500.00           23 23153129 - Limpiador de l(...)23153129 - Limpiador de la vía de máquina 2.3.9.8.01 Limpiador 2 GAL 700 1,400.00           24 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 Lija amarilla 40 40 UD 90 3,600.00           25 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.07 Lija amarilla 80 40 UD 50 2,000.00           26 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 Estopa de hilo 15 LB 80 1,200.00           27 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 1/4 de masilla 12 UD 854 10,248.00           29 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 Masking tape verde 3m 30 UD 210 6,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.342568 Informe final de la selección DO1.AWD.342568 19/12/2017 19:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.26480 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2017-0050 publicada por Ejercito Nacional 19/12/2017 18:45 (UTC -4 hours) Detail